一、丽水市残疾人联合会概况 

　　（一）部门职责 

　　1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。 

　　2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。 

　　5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。 

　　7、指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　8、开展残疾人事业的交流与合作。 

　　9、指导县（市、区）残联的业务工作。 

　　10、承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，丽水市残疾人联合会部门决算包括：局本级决算、所属丽水市残疾人就业中心、丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院决算。 

　　纳入丽水市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1. 丽水市残疾人就业中心 

　　2. 丽水市残疾人托养中心 

　　3. 丽水市残联康复医院 

　　二、丽水市残疾人联合会2018年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、丽水市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收、支总计3,480.56万元，与2017年度相比，收、支总计各减少440.67万元，下降11.24%。主要原因是：丽水市残疾人康复指导中心2017年转建为丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院，2018年丽水市残疾人康复指导中心未安排预算资金。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计3,161.54万元；包括财政拨款收入2,519.98万元（其中，一般公共预算2,507.28万元，政府性基金预算12.7万元），占收入合计79.71%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入641.56万元，占收入合计20.29%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计2,372.74万元，其中基本支出1,023.52万元，占43.14%；项目支出1,349.22万元，占56.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度财政拨款收、支总计2,663.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少820.89万元，下降23.56%。主要原因是：丽水市残疾人康复指导中心2017年转建为丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院，因此2018年丽水市残疾人康复指导中心未安排预算。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2,036.08万元，占本年支出合计的85.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1115.59万元，下降35.40%。主要原因是：丽水市残疾人康复指导中心2017年转建为丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院，2018年丽水市残疾人康复指导中心未安排一般公共预算资金，因此2018年康复指导中心没有一般公共预算财政拨款的支出。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2,036.08，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出66.03万元,占3.24%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,938万元,占95.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.06万元,占1.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2554.81万元，支出决算为2,036.08万元,完成年初预算的79.70%，主要原因是丽水市残疾人就业中心和丽水市残疾人托养中心2018年度预算执行率偏低，资金结余较多。具体是：一是丽水市残疾人就业中心全市残疾人扶贫基地和和庇护中心负责人培训班列入市农办主体办班计划；超比例安置残疾人奖励因无相关文件依据，无法支出；电子商务孵化因市残联电子商务孵化中心现已解散，导致经费结余；残疾人公共服务平台一期项目因相关数据搜集等原因，一期建设进度延后，无法支出。二是丽水市残疾人托养中心原预算安排塑胶地膜铺设、走廊墙面贴瓷砖、公共浴室改造三个项目,通过近一年时间的运行，基本可以满足使用需求。为了合理节约使用财政资金，中心决定今年暂缓改造。另外由于入住残疾人人数与原预计有差距，造成护理人员劳务经费预算有盈余。 

　　其中： 

　　2069999其他科学技术支出。2018年年初预算为90万元，2018年支出决算为66.03万元，完成年初预算的73.37%，决算数小于预算数的主要原因是“残疾人公共服务平台-二期”项目延后，资金无法支出。 

　　2080504未归口管理的行政单位离退休。2018年年初预算为9.03万元，2018年支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为37.61万元，2018年支出决算为37.23万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数不一致。 

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为15.05万元，2018年支出决算为14.87万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数不一致。 

　　2081101行政运行。2018年年初预算为292.93万元，2018年支出决算为279.57万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

　　2081104残疾人康复。2018年年初预算为555.68万元，2018年支出决算为551.97万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市残疾人托养中心原预算安排塑胶地膜铺设、走廊墙面贴瓷砖、公共浴室改造三个项目,通过近一年时间的运行，基本可以满足使用需求。为了合理节约使用财政资金，托养中心中心决定暂缓改造。另外由于入住残疾人人数与原预计有差距，造成护理人员劳务经费预算有盈余。。 

　　2081105残疾人就业和扶贫。2018年年初预算为901.50万元，2018年支出决算为548.52万元，完成年初预算的60.84%，决算数小于预算数的主要原因：一是丽水市残疾人就业中心全市残疾人扶贫基地和和庇护中心负责人培训班列入市农办主体办班计划；超比例安置残疾人奖励因无相关文件依据，无法支出；电子商务孵化因市残联电子商务孵化中心现已解散，导致经费结余；二是丽水市残疾人托养中心原预算安排塑胶地膜铺设、走廊墙面贴瓷砖、公共浴室改造三个项目,通过近一年时间的运行，基本可以满足使用需求。为了合理节约使用财政资金，托养中心决定暂缓改造。另外由于入住残疾人人数与原预计有差距，造成护理人员劳务经费预算有结余。 

　　2081107残疾人生活和护理补贴。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为90.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。 

　　2081199其他残疾人事业支出。2018年年初预算为619.34万元，2018年支出决算为403.13万元，完成年初预算的65.09%，决算数小于预算数的主要原因是：一是丽水市残疾人就业中心“残疾人公共服务平台一期”项目因相关数据搜集等原因，一期建设进度延后，无法支出；二是市本级2018年度预算资金充足，优先使用了市本级的预算资金，中央和省级资金计划在2019年度使用，导致中央和省级资金结余较多。 

　　2089901其他社会保障和就业支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。 

　　2101101行政单位医疗。2018年年初预算为21.46万元，2018年支出决算为21.46万元，完成年初预算的100%。 

　　2101101事业单位医疗。2018年年初预算为10.70万元，2018年支出决算为10.61万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位人员变动和人员缴费基数不同。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,018.58万元，其中： 

　　人员经费925.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费92.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出3.4，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.4万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60.70万元，支出决算为3.4万元,完成年初预算的5.60%，主要原因是市本级2018年度预算资金充足，优先使用了市本级的预算资金，中央和省级资金计划在2019年度使用，导致中央和省级资金结余较多。其中： 

　　2096002用于社会福利的彩票公益金支出。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是市本级2018年度预算资金充足，优先使用了市本级的预算资金，中央和省级资金计划在2019年度使用，导致中央和省级资金结余较多。 

　　2096006用于残疾人事业的彩票公益金支出。2018年年初预算为10.70万元，2018年支出决算为3.40万元，完成年初预算的31.78%，决算数小于预算数的主要原因是市本级2018年度预算资金充足，优先使用了市本级的预算资金，中央和省级资金计划在2019年度使用，导致中央和省级资金结余较多。 

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.06万元，支出决算为15.65万元，完成预算的97.45%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.04万元，占51.39%，与2017年度相比，减少1.58万元，下降16.42%，主要原因是出国（境）人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.25万元，占27.19%，与2017年度相比，减少0.91万元，下降17.64%，主要原因是厉行节约，公务出差用车减少；公务接待费支出决算为3.35万元，占21.42%，与2017年度相比，增加0.48万元，增长16.72%，主要原因是丽水市残联康复医院2018年新增公务接待费指标0.5万元。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为8.1万元，支出决算为8.04万元。完成年初预算的99.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴瑞典、芬兰、台湾等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是赴瑞典、芬兰公务出国为省残联组团，费用预算大于实际支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.5万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用率减少，车辆燃油费和维护费相应的减少。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出4.25万元，主要用于机关及下属预算单位3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

　　（3）公务接待费年初预算数为3.46万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的96.85%。主要用于接待省残联一行五人参加第七次残代会并开展调研工作、接待梅河口市残联一行六人考察学习康复中心建设工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访人数和批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计284人次。 

　　外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访餐费；接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出3.35万元，主要用于来访人员的餐费。接待284人次，48批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算管理要求，市残联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金1719万元，占项目资金预算总额的67.28%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 

　　丽水市残疾人联合会（汇总）在2018年度部门决算中反映丽水市残疾人联合会“残疾人事务管理”及丽水市残疾人就业中心“补助困难残疾人社会保障”的项目绩效自评结果。 

　　残疾人事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.75万元，完成预算的95.83%。主要产出和效果：一是购买笔记本电脑等固定资产；二是三公经费支出。 

　　补助困难残疾人社会保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为219.50万元，执行数为207.75万元，完成预算的94.65%。主要产出和效果：一是城乡居民医疗保险补助857人和社会养老保险补助227人；南明山街道残疾人意外伤害保险900人；二是购买轮椅900辆，助听器7台，髋关节手术补助2人，贫困家庭残疾人无障碍改造两户，旧飞机场拆迁房租补贴12人。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2018年度机关运行经费支出45.87万元，比年初预算数减少10.10万元，下降18.05%，主要原因是一般办公设备购置减少，以及人员变动导致相应的差旅费、办公费等减少。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2018年度政府采购支出总额68.29万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.03万元。授予中小企业合同金额66.03万元，占政府采购支出总额的96.69%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2018年12月31日，市残联及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务出行车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件

2018年度市残联决算信息公开表.xls