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丽水市残疾人联合会(汇总)2019年度部门决算
发布时间: 2020-08-25 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠

一、丽水市残疾人联合会(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。 

  2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 

  3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

  4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。 

  5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

  6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。 

  7、指导和管理各类残疾人社团组织。 

  8、开展残疾人事业的交流与合作。 

  9、指导县(市、区)残联的业务工作。 

  10、承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。 

  纳入丽水市残疾人联合会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1. 丽水市残疾人就业中心 

  2. 丽水市残疾人托养中心 

  3. 丽水市残联康复医院 

  二、丽水市残疾人联合会(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表 

  三、丽水市残疾人联合会(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计3,368.62万元,与2018年度相比,收、支总计各减少111.94万元,下降3.22%。主要原因是:市残联、就业中心、托养中心和康复医院四家单位2019年度财政拨款收入减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计2,700.4万元;包括财政拨款收入2,316.17万元(其中,一般公共预算2,177.27万元,政府性基金预算138.9万元),占收入合计85.77%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入384.23万元,占收入合计14.23%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计3,020.71万元,其中基本支出1,020.39万元,占33.78%;项目支出1,567.88万元,占51.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出432.45万元,占14.32%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计2,510.83万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少152.46万元,下降5.72%。主要原因是:“残疾人公共服务平台-二期(信息化建设专项资金)”项目、“第七次残疾人代表大会经费”项目和“互联网+残联服务系统(一期)(信息化建设专项资金)”项目在2019年度未安排预算资金。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,223.92万元,占本年支出合计的73.62%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加187.84万元,增长9.23%。主要原因是:残疾人事业发展壮大,包括机构运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等支出增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,223.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,193.67万元,占98.64%;卫生健康(类)支出30.26万元,占1.36%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,296.38万元,支出决算为2,223.92万元,完成年初预算的96.85%,主要原因是丽水市残疾人托养中心“精神残疾人医养结合专区改造工程”项目基建和行政同时安排的预算资金(基建100万元,行政118万元),在预算执行过程中优先使用了行政预算,导致基建预算未执行。其中: 

  2080504未归口管理的行政单位离退休。年初预算为11.13万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的100%。 

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为37.14万元,支出决算为37.14万元,完成年初预算的100%。 

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为14.86万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的100%。 

  2081101行政运行。年初预算为345.60万元,支出决算为328.22万元,完成年初预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,相关人员经费支出减少。 

  2081104残疾人康复。年初预算为686.24万元,支出决算为685.76万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因丽水市残疾人托养中心由于入住残疾人人数与原预计有差距,造成护理人员劳务经费预算有盈余 

  2081105残疾人就业和扶贫。年初预算为673.10万元,支出决算为640.44万元,完成年初预算的95.15%,决算数小于预算数的主要原因是丽水市残疾人托养中心“精神残疾人医养结合专区改造工程”项目基建和行政同时安排的预算资金,在预算执行过程中优先使用了行政预算,导致基建预算未执行。 

  2081107残疾人生活和护理补贴。年初预算为142.33万元,支出决算为142.33万元,完成年初预算的100%。 

  2081199其他残疾人事业支出。年初预算为351.67万元,支出决算为330.16万元,完成年初预算的93.88%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因丽水市残疾人就业中心相关宣传经费预算因实际情况调整,未执行相关预算。 

  2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为3.72万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,社保基数调整。 

  2101101行政单位医疗。年初预算为20.16万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的100%。 

  2101102事业单位医疗。年初预算为10.43万元,支出决算为10.10万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,社保基数调整。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出823.8万元,其中: 

  人员经费751.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费71.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出167.71万元,占本年支出合计的5.55%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加164.31万元,增长4,832.65%。主要原因是,2019年度丽水市残联康复医院新增了“残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)”预算项目100万元,用于康复医院康复设施设备的购买,另外转移支付资金与2018年相比增加。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出167.71万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出167.71万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为214.45万元,支出决算为167.71万元,完成年初预算的78.2%,主要原因是市本级2019年度预算资金充足,优先使用了市本级的预算资金,中央和省级资金计划在2020年度使用,导致中央和省级资金结余较多。其中: 

  2096002用于社会福利的彩票公益金支出。2019年年初预算为100万元,2019年支出决算为100万元,完成年初预算的100%。 

  2096006用于残疾人事业的彩票公益金支出。2019年年初预算为114.45万元,2019年支出决算为67.71万元,完成年初预算的59.16%,决算数小于预算数的主要原因是市本级2019年度预算资金充足,优先使用了市本级的预算资金,中央和省级资金计划在2020年度使用,导致中央和省级资金结余较多 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为**万元,支出决算为5.89万元,完成预算的**%,2019年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是...... 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少8.04万元,下降100%,主要原因是赴台计划取消;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.85万元,占48.44%,与2018年度相比,减少1.4万元,下降32.94%,主要原因是厉行节约,公务出差用车减少;公务接待费支出决算为3.03万元,占51.56%,与2018年度相比,减少0.32万元,下降9.55%,主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.45万元,支出决算为2.85万元,完成预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务出差用车减少。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出2.85万元,主要用于机关及下属预算单位3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

  (3)公务接待费预算数为3.29万元,支出决算为3.03万元,完成预算的92.1%。主要用于接待省残联、县(市)区残联来丽交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58批次,累计328人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于外宾来访餐费;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出3.03万元,主要用于接待省残联、县(市)区残联来丽交流等支出。接待328人次,58批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市残疾人联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1,400.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度2019年中央财政残疾人事业发展补助(福彩金)、2019残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)、2019年残疾人保障补助专项、2019年第二批残疾人事业发展补助(彩票公益金)-残疾人康复项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金167.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  组织对残疾人康复医院运行经费2019残疾人事务管理等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1,400.13万元,政府性基金预算支出167.71万元。未委托第三方机构开展绩效评价。 

  组织对丽水市残疾人联合会等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出456.42万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市残疾人联合会在2019年度部门决算中反映残疾人康复医院运行经费及丽水市残疾人联合会整体支出项目绩效自评结果。 

  残疾人康复医院运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为550万元,执行数为549.56万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:一是2019年,丽水市残联康复医院全年实际支出运行经费549.56万元,主要用于工资福利、商品和服务、资本性支出,预算执行率为99.92 %。进一步完善了康复器材设备及康复教具,加强了康复技术人才队伍建设,有力推动了县级康复机构合作与指导,更好地为我市残疾儿童提供优质服务;二是累计收训康复儿童236人次,通过不断整合资源、引进人才、创新突破,有效提升医院综合服务水平,保障残疾儿童医疗、教育、社会等康复项目需求,进一步推进了医院的有序运行及发展。发现的问题及原因:在预算执行过程中不能完全按照年初预算计划执行,需要根据医院的实际情况进行调整。下一步改进措施:进一步合理规划、使用预算编制,提升预算编制的使用效益,进一步加强日常费用支出管理,严格按照规定规范使用机构运行费用。 

  丽水市残疾人联合会整体支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为456.42万元,执行数为438.19万元,完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况:一是惠残政策优化整合;二是社会福利到底到边;三是社会保险全面覆盖;四是民生实事广受赞誉;五是创新就业服务平台;六是推进精准康复服务;七是推进服务设施建设;八是主动融入长三角区域一体化;九是文体活动广泛参与。发现的问题及原因:一些紧急的采购项目预判不足、预留时间不足。丽水市无障碍环境区电子建设项目于10月开始立项,预计12月底交付使用,支付资金。两次招标失败,于12月17日招标成功。导致本年度财政预算无法正常支出。下一步改进措施:进一步加强预算规划,提升预算编制的科学性,规范项目支出管理,进一步提高资金使用效益。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。优秀 

  说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出49.52万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是预算执行合理安排。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额473.57万元,其中:政府采购货物支出190.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.61万元。授予中小企业合同金额224.43万元,占政府采购支出总额的47.39%。其中,授予小微企业合同金额218.03万元,占政府采购支出总额的46.04%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3,其他用车主要是公务出行车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件1:丽水市残疾人联合会(汇总)2019年度公开附表.XLS.xls


附件:

附件2:丽水市残联康复医院重点项目绩效自评报告.docx.docx


附件:

附件3:丽水市残疾人联合会整体支出绩效评价报告.doc.doc