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丽水市残疾人联合会2020年部门预算
发布时间: 2020-05-22 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠

一、丽水市残疾人联合会概况

(一)主要职能

丽水市残疾人联合会(以下简称市残联)是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的人民团体,业务上接受市政府有关部门对口指导,与各县(市、区)残联机构建立业务关系。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、就业、培训、文化、体育、福利、社会保障、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.指导县(市、区)残联的业务工作。

10.承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,丽水市残疾人联合会预算包括:市残联本级预算、下属丽水市残疾人就业中心、丽水市残疾人托养中心、丽水市残联康复医院预算。

二、丽水市残疾人联合会2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于丽水市残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

    丽水市残疾人联合会收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市残疾人联合会2020年收支总预算2485.93万元。

(二)关于丽水市残疾人联合会2020年收入预算情况说明

丽水市残疾人联合会2020年收入预算2485.93万元,其中:一般公共预算拨款收入2142.56万元,占86.2%;政府性基金预算拨款收入221.00万元,占8.9%;上年结转27.16万元,占1.1%;其他收入95.21万元,占3.8%
  (三)关于丽水市残疾人联合会2020年支出预算情况说明
  丽水市残疾人联合会2020年支出预算2485.93万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2199.87万元、卫生健康支出38.39万元、城乡社区支出110.00万元、其他支出137.67万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出640.82万元,占25.8%;日常公用支出263.08万元,占10.6%;项目支出1582.03万元,占63.6%

(四)关于丽水市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算2363.56万元。收入包括:一般公共预算2142.56万元、政府性基金预算221.00万元;支出包括:社会保障和就业支出2104.17万元、卫生健康支出38.39万元、城乡社区支出110.00万元、其他支出111.00万元。

(五)关于丽水市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款2142.56万元,比2019年执行数减少12.41万元,主要是按照市委市政府要求,本年部门预算非重点非刚性项目和公用经费统一压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出2104.17万元,占89.0%;卫生健康(类)支出38.39万元,占1.6%;城乡社区(类)支出110.00万元,占4.7%;其他(类)支出111.00万元,占4.7%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

12080501行政单位离退休15.36万元,主要用于退休人员生活补助支出。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.03万元,主要用于各单位职工缴纳养老保险支出。

32080506机关事业单位职业年金缴费支出17.51万元,主要用于各单位职工缴纳职业年金支出。

42081101行政运行393.77万元,主要用于各单位人员经费和公用经费支出。

52081105残疾人就业和扶贫701.35万元,主要用于丽水市残疾人就业中心的补助困难残疾人社会和残疾人教育就业培训支出,丽水市残疾人托养中心的人员支出、公用经费支出和运行经费支出。

62081107残疾人生活和护理补贴106.00万元,主要用于南明山街道困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

72081199其他残疾人事业支出831.66万元,主要用于丽水市残疾人联合会对于南明山街道残疾儿童康复补助支出,丽水市残疾人就业中心的人员支出和公用经费支出,丽水市残联康复医院的运行支出。

82089901其他社会保障和就业支出3.49万元,主要用于丽水市残疾人联合会、丽水市残疾人就业中心以及丽水市残疾人托养中心三个单位的生育保险、工伤保险和失业保险支出。

92101101行政单位医疗25.45万元,主要用于丽水市残疾人联合会的医疗保险支出。

102101102事业单位医疗12.94万元,主要用于丽水市残疾人就业中心和丽水市残疾人托养中心的医疗保险支出。

(六)关于丽水市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出903.46万元,其中:

人员经费640.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费262.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于丽水市残疾人联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

丽水市残疾人联合会2020年政府性基金预算当年拨款221.00万元,比2019年执行数增加11.00万元,主要是丽水市残疾人托养中心精神残疾人医养结合专区改造工程增加10.00万元,省转移残疾人事业发展补助资金增加1.00万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出110.00万元,占49.8%;其他(类)支出111.00万元,占50.2% 

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

12120803城市建设支出万元,主要用于丽水市残疾人托养中心精神残疾人医养结合专区改造工程支出。

22296002用于社会福利的彩票公益金支出100.00万元,主要用于丽水市残联康复医院残疾儿童康复设施设备购置支出。

32296006用于残疾人事业的彩票公益金支出11.00万元,主要用于丽水市残疾人联合会对于南明山街道残疾儿童康复补助支出。

(八)关于丽水市残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市残疾人联合会2020 年“三公”经费预算数为3.03万元,2019年执行数减少4.08万元,下降 57.4%具体如下:

1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.66万元,比上年执行数下降7%。主要用于接待其他县市(区)残联来访等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.37万元,比上年执行数下降91.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.37万元,主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是丽水市残联康复医院三公经费不在一般公共预算中安排,三公经费均为0万元

3.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)预算0元,上年执行数持平,不存在增长的情况

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020丽水市残疾人联合会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.66万元,比2019年预算增加29.18万元,增长55.6 %,主要是2020年“残疾人事务管理”项目改为“公用经费-业务费”,列入日常公用支出

2.政府采购情况

2020丽水市残疾人联合会各单位政府采购预算总额163.70万元,其中:政府采购货物预算68.70万元、政府采购服务预算95.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,丽水市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020丽水市残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1239.10万元。

三、名词解释

     1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


附件:

【01】丽水市残疾人联合会预算公开表.xlsx.xlsx