今天是2021年09月17日,欢迎您访问丽水市残疾人联合会!
丽水市残联康复医院2020年度单位决算
发布时间: 2021-08-30 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠


目录

一、概况..........................................................................................(1)

(一)单位职责..........................................................................1

(二)机构设置...........................................................................( 1 )

二、2020年度单位决算公开表........................................................1

三、2020年度单位决算情况说明....................................................1)

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.......................................................( 1)

(三)支出决算情况说明............................................................2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 2 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................( 2 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(6 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明................................................( 8)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................ .....( 13 )

 

 

 


一、概况

(一)单位职责

为残疾人提供医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复等康复服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、听障康复科、肢体康复科、孤独症康复科、个训科等科室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,506.35万元,支出总计1,506.35万元,与2019年度相比,各增加39.54万元,增长2.7%。主要原因是:各县(市)区的2019年第四季度残疾人儿童康复服务费于2020年第一季度上交本单位,导致2020年经营性收入比2019年增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,272.52万元;包括财政拨款收入671.43万元(其中,一般公共预算611.5万元,政府性基金预算59.93万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计52.76%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入599.5万元,占收入合计47.11%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.59万元,占收入合计0.13%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,339.51万元,其中基本支出550.63万元,占41.11%;项目支出98.14万元,占7.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出690.74万元,占51.57%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计687.88万元,支出总计687.88万元,与2019年相比,各减少67.64万元,下降8.95%。主要原因是用于社会福利和残疾人事业的彩票公益金等转移支付资金减少财政拨款支出年初预算数696万元,完成年初预算的98.83%主要原因是受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等活动取消

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出579.41万元,占本年支出合计的43.26%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.76万元,下降7.17%。主要原因是:是受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出579.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出579.41万元,占100%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596万元,支出决算为579.41万元,完成年初预算的97.22%,主要原因是受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消

其中:

2081199其他残疾人事业支出。年初预算为596万元,支出决算为579.41万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出550万元,其中:

人员经费339.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金

公用经费210.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出68.73万元,占本年支出合计的5.13%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少45.72万元,下降39.95%。主要原因是:一是用于社会福利和残疾人事业的彩票公益金等转移支付资金收入减少二是受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消,支出较大幅度减少

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出68.73万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出68.73万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元,支出决算为68.73万元,完成年初预算的68.73%,主要原因是受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消,支出较大幅度减少

其中:

2296002用于社会福利的彩票公益金。年初预算为100万元,支出决算为59.93万元,完成年初预算的59.93%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消,支出较大幅度减少

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元,支出决算为8.8万元,决算数大于预算数的主要原因是本项彩票公益金为省转移支付资金,于年中追加预算

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元,占100%,与2019年度相比,减少1.57万元,下降63.56%,主要原因是受疫情影响,公务出差用车减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.23万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,在一般公共预算财政拨款中未安排公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是受疫情影响,未安排任何出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成预算的100%。决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数预算数持平的主要原因是本单位2020年度没有公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车;;

公务用车运行维护费预算数为0.9万元,支出0.9万元,完成预算的100%。决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。主要用于指导、联系各县(市)区康复中心康复工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完。主要用于接待省残联、各县(市)区康复机构来丽调研、对接工作等支出。决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾等支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待省残联、各县(市)区康复机构来丽调研、对接工作等支出。接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

丽水市残联康复医院为丽水市残疾人联合会所属的公益二类事业单位,无机关运行经费预算安排

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额122.6万元,其中:政府采购货物支出61.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.82万元。授予中小企业合同金额122.6万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额122.6万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是本单位用于指导、对接各县(市)区康复机构康复工作用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,共涉及资金29.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度2019年第二批残疾人事业发展补助(彩票公益金)-残疾人康复项目、2020年残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金68.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出579.41万元,政府性基金预算支出68.73万元。未委托第三方机构(或主管部门丽水市残疾人联合会评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,本单位整体支出绩效良好,基本完成预期绩效目标。但因受疫情影响,残疾儿童康复服务2-5月停课,康复服务所需玩教育等支出大幅减少;康复儿童夏令营、春秋游等残健融合活动未及时开展,导致预算执行率相对偏低。整体绩效具体如下:

1)着力赋能固本,厚植思想政治根基抓好会议精神落实落实监督检查机制践行“重要窗口”建设

2)延伸康复服务,激发机构内生动力顺势开展线上教学开设心理健康服务务实跟踪回访服务。

3)深化跑改措施,聚焦康复服务提升紧盯目标改革落地示范引领促进落实深入基层强化指导。

4)注重素质建设,促进康复提质见效开展专技人员素质提升工作开展儿童康复领域课题研究开展院内康复质控管理

5)深耕特色活动,营造残健融合氛围进行直播访谈互动是开展“蓝丝带”志愿服务共绘美好明天活动社会爱心汇聚。

6)助力脱贫攻坚,深化东西部儿童康复协作与对口帮扶的四川省广元市、巴中市开展儿童康复领域互动交流两次,免费为广元市残联培训专业技术人员一期。深化与广元市的帮扶交流,联合制定《丽水·广元残联儿童康复协作发展战略框架》,互设工作站。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市残联康复医院2020年度单位决算中反映2020年残疾人康复医院运行经费”“2020年残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)项目绩效自评结果。

 611005.png 

2020年残疾人康复医院运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是延伸康复服务,激发机构内生动力顺势开展线上教学开设心理健康服务务实跟踪回访服务;二是深化跑改措施,聚焦康复服务提升紧盯目标改革落地示范引领促进落实深入基层强化指导;三是注重素质建设,促进康复提质见效开展专技人员素质提升工作开展儿童康复领域课题研究开展院内康复质控管理;四是深耕特色活动,营造残健融合氛围进行直播访谈互动是开展“蓝丝带”志愿服务共绘美好明天活动社会爱心汇聚;五是助力脱贫攻坚,深化东西部儿童康复协作与对口帮扶的四川省广元市、巴中市开展儿童康复领域互动交流两次,免费为广元市残联培训专业技术人员一期。深化与广元市的帮扶交流,联合制定《丽水·广元残联儿童康复协作发展战略框架》,互设工作站。发现的问题及原因:一是康复服务收费难医院前身为丽水市残疾人康复指导中心,是公益一类事业单位,经费由财政全额保障,一直以来没有向服务对象个人收取费用。2016年成立医院,转变为公益二类事业单位,经费变为定额补助。2020年医院尝试进行康复服务收费,儿童家长集体上访;二是康复服务力量不足残疾儿童的康复需求量与医院的供给量之间的矛盾凸显。目前医院已满负荷接收,但仍有80余名儿童在等候入院康复。主要原因,一是专业康复工作人员数量不足,专业人员培养周期长,根据中残联医教人员与康复人数配比要求测算,需新增工作人员20名。二是康复周期长、占用资源多,按照现有康复模式,一名儿童从开始康复到离院平均时长达5年。三是编外人员工资、福利待遇偏低,工作强度、压力相对较大,造成人员招聘难。下一步改进措施:一是加强上级补助资金预算编制规划,按需准确编报资金需求,规范项目支出管理,进一步提高资金使用效益二是提高服务质量,增加康复服务收入

2020年残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为59.93万元,执行数为59.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是院内心理服务中心建设并投入使用;二是购买儿童康复所需的痉挛仪、早期言语和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪、构音语言测量与训练仪等康复设备并投入使用。发现的问题及原因:购买的康复设备专业性较强,熟练掌握使用的康复治疗师、教师少。下一步改进措施:加大对康复治疗师、教师的培训和学习。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果良好

详见附件

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)



附件1:丽水市残联康复医院2020年度单位决算公开表.XLS

附件2:丽水市残联康复医院2020年度整体支出绩效评价报告.doc