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丽水市残疾人托养中心2020年度单位决算
发布时间: 2021-08-30 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠


目录

一、概况..........................................................................................(1)

(一)单位职责..........................................................................1

(二)机构设置...........................................................................( 1)

二、2020年度单位决算公开表........................................................1

三、2020年度单位决算情况说明....................................................1)

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明..........................................................1)

(三)支出决算情况说明............................................................2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................2)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................2)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 4)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........5)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 6 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6)

(十)机关运行经费支出说明...................................................8)

(十一)政府采购支出说明.......................................................8)

(十二)国有资产占有情况说明................................................8)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................ .....( 13 )

 

 


一、概况

(一)单位职责

丽水市残疾人托养中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。其主要职责是:

1.负责为符合国家规定标准的残疾人提供生活照料、康复养护、教育培训等托养服务

2.指导全市残疾人托养机构建设

3.完成市残疾人联合会交办的其他任务

(二)机构设置

丽水市残疾人托养中心为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位。事业编制9名。设主任1名,副主任1名。所需经费由市财政全额补助。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计637.93万元,支出总计637.93万元,与2019年度相比,各增加17.36万元,增长2.8%。主要原因是:入托残疾人增加,育养费经营性收入增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计627万元;包括财政拨款收入467.7万元(其中,一般公共预算429.7万元,政府性基金预算38万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计74.59%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入159.3万元,占收入合计25.41%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计589.8万元,其中基本支出195.72万元,占33.18%;项目支出257.35万元,占43.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出136.73万元,占23.18%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计467.7万元,支出总计467.7万元,与2019年相比,各减少6.45万元,下降1.36%。主要原因是2019年度政府性基金预算财政拨款结转和结余资金较多财政拨款支出年初预算数526.06万元,完成年初预算的88.9%主要原因是“精神残疾人医养结合专区改造工程”基建项目根据工程进度实际拨款数小于预算数

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出415.72万元,占本年支出合计的70.48%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.31万元,下降1.26%。主要原因是:受疫情影响,入托残疾人相关活动取消,支出减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出415.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出406.83万元,占97.86%;卫生健康(类)支出8.89万元,占2.14%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.06万元,支出决算为415.72万元,完成年初预算的99.92%,主要原因是受疫情影响,入托残疾人相关活动取消,支出减少

其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为9.61万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平的的主要原因是根据社保申报实际缴纳养老保险

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.8万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是根据社保实际申报缴纳职业年金

2081105残疾人就业和扶贫。年初预算为391.35万元,支出决算为391.93万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中追加预算资金

2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为1.41万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的35.46%,决算数小于预算数的主要原因是按照工伤保险、失业保险实际申报缴纳

2101102事业单位医疗。年初预算为8.89万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平的的主要原因是根据社保实际申报缴纳医疗保险、公务员医疗补助

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出195.72万元,其中:

人员经费179.55万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费16.17万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出37.35万元,占本年支出合计的6.33%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加16.61万元,增长80.09%。主要原因是:新增“精神残疾人医养结转专区改造工程”基建项目支出

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出37.35万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出37.35万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为110万元,支出决算为37.35万元,完成年初预算的33.95%,主要原因是本项政府性基金为“精神残疾人医养结转专区改造工程”基建项目预算,根据实际工程进度申请拨款和支付项目工程款其中:

2120803城市建设支出。年初预算为110万元,支出决算为37.35万元,完成年初预算的33.95%,决算数小于预算数的主要原因该项资金为“精神残疾人医养结转专区改造工程”基建项目预算,根据实际工程进度申请拨款和支付项目工程款

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务接待费支出决算为0.46万元,占100%,与2019年度相比,减少0.03万元,下降6.12%,主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关规定,减少公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是受疫情影响,未安排任何出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数预算数持平的主要原因是本单位没有公务用车保有量

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)决算数预算数持平的主要原因是本单位2020年度没有公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算数预算数持平的主要原因是本单位没有公务用车保有量。主要用于指导全市残疾人托养机构建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成预算的100%。主要用于接待全市托养中心机构来丽交流学习、对接工作等支出。决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计40人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾等支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.46万元,主要用于接待全市托养中心机构来丽交流学习、对接工作等支出。接待6团组,40人次。

(十)机关运行经费支出说明

丽水市残疾人托养中心为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位,无机关运行经费预算安排

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额68.4万元,其中:政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.93万元。授予中小企业合同金额68.4万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市残疾人托养中心2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,共涉及资金220万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度精神残疾人医养结合专区改造工程(基建预算)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金37.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出415.72万元,政府性基金预算支出37.35万元。其中,未委托第三方机构(或主管部门丽水市残疾人联合会评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,本单位整体支出绩效良好,基本完成预期绩效目标。但对于突发疫情,一些针对残疾人群体性的工作无法有效开展,及时调整绩效目标,加大疫情防控方面的支出。整体绩效具体如下:

1)严把疫情防控关。春节期间面临突发新冠疫情,第一时间启动封闭管理,全方位保障入住残疾人的健康安全。整个疫情防控过程中,贮备足够的防控物资,认真执行政府和上级主管部门防控要求,切实做好防控工作。

2)制定惠残政策。根据2020年1月1日实施的国家标准《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》,制定出台《丽水市残疾人托养中心托养服务规范(试行)》,入托人员从原来的莲都区扩大至全市范围,年龄要求也调整为从16周岁开始不设置上限,对残疾类型更不作限制,为残疾人入托提供了更有利的条件。

3)提供精准服务。组织护理技能培训,提升护工队伍服务能力;保障日常损耗品的提供和使用,提供24小时全天候热水,制定服务规范并严格执行,为入住残疾人提供人性化服务;完成大楼的零星维修和厨房改造项目,优化服务环境;把控伙食标准和食堂卫生,为入住和日间照料残疾人提供健康饮食;

4)开展专区建设。7、8楼精神残疾医养结合专区建设持续推进,做好运营前期准备工作。一是抓工程进度。项目于4月完成施工,5月完成竣工验收。二是积极与市第二人民医院及相关部门进行对接,准备运行事宜。2020年7月,市残联和市卫健委联合发文《丽水市残疾人托养中心精神残疾人医养结合专区运营合作方案》(丽残[2020]12号)。等市第二人民医院医疗资质审批通过,专区即可开展各项工作。

5)推进无障碍建设。配合全国无障碍环境区创建需要,中心于5月份和9月份对市残疾人托养中心的无障碍设施进行两次改造,为入住的残疾人提供更加便利、舒适的无障碍环境。

 

2.单位决算中项目绩效自评结果


本单位2020年度单位决算中反映2020年托养中心运行经费”“精神残疾人医养结合专区改造工程(基建预算)项目绩效自评结果。


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2020年托养中心运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是接收残疾人100名入托,提供24小时全方位精准服务;二是面临突发疫情启动封闭管理,全方位保障入住残疾人的健康安全;三是制定出台《丽水市残疾人托养中心托养服务规范(试行)》,对入托人员的地域、年龄、残疾类型等入托条件做了调整,为残疾人入托提供了更有利的条件;四是配合全国无障碍环境区创建需要,中心于5月份和9月份对市残疾人托养中心的无障碍设施进行两次改造,为入住的残疾人提供更加便利、舒适的无障碍环境。发现的问题及原因:一是2019年年底残疾人之家建设改造完成,受疫情影响,残疾人之家停止运行,建设改造投入的相关实施设备存在闲置情况;二是因残疾人缺少相应制约管理机制,存在少交、欠交育养费的情况。下一步改进措施:一是“残疾人之家”于5月6日复工后相应的设施设备已经投入使用,另外面对突发情况,本单位将加强面对突发情况的反映和处理;二是出台《托养服务费用收缴管理制度》,执行托养费用预收工作,少交、欠交问题得到解决。

精神残疾人医养结合专区改造工程(基建预算)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“一下”。项目全年预算数为38万元,执行数为37.35万元,完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况:一是工程进度按计划进行,项目于4月完成施工,5月完成竣工验收;二是积极与市第二人民医院及相关部门进行对接,准备运行事宜;三是2020年7月,市残联和市卫健委联合发文《丽水市残疾人托养中心精神残疾人医养结合专区运营合作方案》(丽残[2020]12号)。待市第二人民医院医疗资质审批通过,专区即可开展各项工作。发现的问题及原因:因市二院办理医疗许可证过程较长,精神残疾医养结合专区尚未投入使用。下一步改进措施:托养中心积极协助市二院与市卫生健康委、区建设局、区卫生监督所沟通协调。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果良好。

详见附件

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

附件1:丽水市残疾人托养中心2020年度单位决算公开表.XLS

附件2:丽水市残疾人托养中心2020年度整体支出绩效评价报告.doc