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丽水市残疾人综合服务指导中心2020年度单位决算
发布时间: 2021-08-30 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠


目录

一、概况..........................................................................................(1)

(一)单位职责..........................................................................1

(二)机构设置...........................................................................( 2 )

二、2020年度单位决算公开表........................................................2

三、2020年度单位决算情况说明....................................................2)

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 2 )

(二)收入决算情况说明.......................................................( 2)

(三)支出决算情况说明............................................................3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 7 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................( 9 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................( 10 )

(十二)国有资产占有情况说明................................................( 10)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................( 10 )

四、名词解释............................................................................ .....( 13 )

 

 


一、概况

(一)单位职责

丽水市残疾人综合服务指导中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。其主要职责是:

1.开展和指导全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务指导残疾人就业(创业)基地(组织、机构)发展。

2.服务残疾人用人单位,指导开发残疾人就业岗位。配合残疾人就业保证金征收机关开展征收工作组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

3.指导全市残疾人康复、辅助性就业、盲人按摩等工作

4.负责落实残疾人社会保障、社会福利、社会救助、教育助学等政策为市本级残疾人提供康复补贴、生活补贴、护理补贴、就业扶持、助学等服务。

5.指导并提供残疾人文体活动(竞赛)、志愿助残、“12385”热线、维权等服务

6.提供无障碍环境改造、辅具适配、手语与盲文推广等服务

7.负责落实残疾人基本服务状况和需求信息专项调查工作,开展残疾人事业综合统计、政策宣传、舆情引导、对口帮扶等工作

8.负责市本级残疾人信息化工作。实施助残服务“最多跑一次”工作

9.完成市残疾人联合会交办的其他任务

(二)机构设置

丽水市残疾人综合服务指导中心为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位,事业编制3名。设主任1名。

从预算单位构成看,本单位无内设处室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计666.09万元,支出总计666.09万元,与2019年度相比,各减少158.74万元,下降19.25%。主要原因是:补助困难残疾人社会保障、残疾人教育就业培训、残疾人事务管理(2020年该项目调整为基本支出预算,名称变更为“公用经费-业务费”)三个项目经费压减较多

(二)收入决算情况说明

本年收入合计663.41万元;包括财政拨款收入663.41万元(其中,一般公共预算663.41万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计657.25万元,其中基本支出238.91万元,占36.35%;项目支出418.33万元,占63.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计666.09万元,支出总计666.09万元,与2019年相比,各减少158.74万元,下降23.83%。主要原因是补助困难残疾人社会保障、残疾人教育就业培训、残疾人事务管理(2020年该项目调整为基本支出预算,名称变更为“公用经费-业务费”)三个项目经费压减较多财政拨款支出年初预算数655.82万元,完成年初预算的101.57%主要原因:一严格按照预算执行;二是省转移支付资金追加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出654.57万元,占本年支出合计的99.59%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少85.96万元,下降11.61%。主要原因是补助困难残疾人社会保障、残疾人教育就业培训、残疾人事务管理(2020年该项目调整为基本支出预算,名称变更为“公用经费-业务费”)三个项目经费压减较多,支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出654.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出650.52万元,占99.38%;卫生健康(类)支出4.05万元,占0.62%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.82万元,支出决算为654.57万元,完成年初预算的99.81%,主要原因是受疫情影响,残疾人五大协会活动、残疾人就业招聘会、残疾人职业技能培训等项目取消或改为线上举办,经费支出减少其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为4.38万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因按社保实际申报缴纳

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为2.19万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因按社保实际申报缴纳

2081105残疾人就业和扶贫。年初预算为310万元,支出决算为291.06万元,完成年初预算的93.89%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,残疾人就业招聘会和职业技能培训取消或改为线上举办

2081107残疾人生活和护理补贴。年初预算为106万元,支出决算为124.60万元,完成年初预算的117.55%,决算数大于预算数的主要原因是省转移支付资金追加,增加支出

2081199其他残疾人事业支出。年初预算为228.56万元,支出决算为228.13万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,残疾人五大协会相关活动取消

2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为0.64万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的32.81%,决算数小于预算数的主要原因按社保实际申报缴纳

2101102事业单位医疗。年初预算为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行,按社实际保申报缴纳

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.91万元,其中:

人员经费79.48万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助

公用经费159.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2.68万元,占本年支出合计的0.41%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少29.84万元,下降91.76%。主要原因是:该项资金2019年度收入35.2万元,实际支出32.52万元,结余2.68万元,结余部分结转至2020年度使用

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2.68万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2.68万元,主要原因是本资金为年初结转结余资金,未计入“政府性基金预算拨款”其中:

2296006用于残疾人事业的彩票公益金。年初预算为0万元,支出决算为2.68万元决算数大于预算数的主要原因是本资金为年初结转结余资金,未计入“政府性基金预算拨款”

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.86万元,完成预算的93%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公公务接待支出减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务接待费支出决算为1.86万元,占100%,与2019年度相比,减少0.1万元,下降5.1%,主要原因是受疫情影响,公公务接待支出减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是受疫情影响,未安排任何出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数预算数持平的主要原因是本单位的公务用车由丽水市残联康复医院于2020年8月调入本单位,该车辆为特种技术用车

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)决算数预算数持平的主要原因是本单位2020年度没有公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算数预算数持平的主要原因是本单位的公务用车由丽水市残联康复医院于2020年8月调入本单位,该车辆为特种技术用车

不属于公务用车。主要用于指导、联系各县(市)区残联残疾人教育、就业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为1.86万元,完成预算的93%。主要用于接待省残联、各县(市)区残联来丽调研、指导、对接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23团组,累计196人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾等支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.86万元,主要用于接待省残联、各县(市)区残联来丽调研、指导、对接工作等支出。接待23团组,196人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位,无机关运行经费预算安排。

 

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额62.15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.15万元。授予中小企业合同金额62.15万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,丽水市残疾人综合服务指导中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个,共涉及资金415.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)-困难残疾人社会保障等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市残疾人综合服务指导中心2020年度单位决算中反映补助困难残疾人社会保障”“20年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评结果。

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补助困难残疾人社会保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为224万元,执行数为222.55万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况:一是残疾人养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险、服务机构险全面覆盖、惠及残疾人200人次;二是市本级南明山街道9位残疾人获得假肢、助听器等辅具器具适配补助;三是完成省市民生实事困难残疾人家庭无障碍改造、改造星级残疾人之家、辅具适配、儿童康复服务等项目;四是慰问救助残疾人300人;五是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴惠及残疾人600人次。发现的问题及原因:一是受疫情影响,无法及时深入一线,调研残疾人家庭生活状况;二是各类涉及相关统计数据,需要和各级残联、慈善、住建、民政、人社等相关部门积极配合进行实地暗访,核查数据的准确性。下一步改进措施:一是积极深入残疾人一线走访、摸排、调研,及时充分了解掌握残疾人家庭生活状况;二更加充分利用借助大救助系统对我市残疾人两项补贴的发放情况进行核查,进一步加强相关数据的准确性,力保两项补贴适应对象应补尽补积极与各级残联、慈善、住建、民政、人社等相关部门沟通协调,加强数据互通,协同推进各项残疾人事业

20年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为106万元,执行数为106万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴惠及残疾人7000人次。在预算执行过程中,补贴资金按月及时发放,未发现问题

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

附件:丽水市残疾人综合服务指导中心2020年度单位决算公开表.XLS