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丽水市残疾人联合会(本级)2020年度单位决算
发布时间: 2021-08-30 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠


目录

一、概况..........................................................................................(1)

(一)单位职责..........................................................................1

(二)机构设置...........................................................................( 2 )

二、2020年度单位决算公开表........................................................2

三、2020年度单位决算情况说明....................................................2)

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 2 )

(二)收入决算情况说明.......................................................( 2)

(三)支出决算情况说明............................................................3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 8 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................( 10 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................( 10 )

(十二)国有资产占有情况说明................................................( 10)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................ .....( 13 ) 



一、概况

(一)单位职责

丽水市残疾人联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局,团结带领广大残疾人听党话、跟党走,增强残联组织的政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向,充分履行“代表、服务、管理”职能。市残联机关的主要职责:

1.组织调查研究,了解和反映广大残疾人的意见和诉求,依法维护残疾人合法权益。

2.参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划,并对实施情况进行监督检查。

3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,促进残健融合发展。

4.传播现代文明残疾人观,营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作,了解掌握残疾人服务状况和需求信息,深化助残服务“最多跑一次”改革,推进残联信息化建设。

6.指导和培育各类助残社会组织,引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7.主动融入长三角一体化发展国家战略,加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与合作。

8.指导县(市、区)残联的业务工作。

9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10.承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、康复部教育就业部、组织宣传与维权部

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计549.67万元,支出总计549.67万元,与2019年度相比,各增加93.25万元,增长20.43%。主要原因是:省转移支付资金增加、县处级领导干部增加,人员经费和公用经费相应增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计515.41万元;包括财政拨款收入515.4万元(其中,一般公共预算505.4万元,政府性基金预算10万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.01万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计499.03万元,其中基本支出455.18万元,占91.21%;项目支出43.85万元,占8.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计549.58万元,支出总计549.58万元,与2019年相比,各增加93.25万元,增长20.43%。主要原因是省转移支付资金增加、县处级领导干部增加人员经费和公用经费相应增加财政拨款支出年初预算数485.68万元,完成年初预算的113.16%主要原因是住房公积金大幅调整提标、预发前三季度专项考核奖,需追加人员经费预算资金

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出489.03万元,占本年支出合计的98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.84万元,增长11.60%。主要原因是:县处级领导干部增加,人员经费和公用经费相应增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出489.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出463.85万元,占94.85%;卫生健康(类)支出25.18万元,占5.15%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.68万元,支出决算为489.03万元,完成年初预算的103.02%,主要原因是因住房公积金大幅调整提标、预发前三季度专项考核奖,需追加人员经费预算资金其中:

2080501行政单位离退休。年初预算为15.36万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的85.16%,决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类调整,2.4万元的预算支出资金计入“2081101行政运行”一项。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为21.04万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有两位干部职工分别在4月和6月退休,本项资金支出减少

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为10.52万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有两位干部职工分别在4月和6月退休,该项支出减少

2081101行政运行。年初预算为393.77万元,支出决算为386.19万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因本单位有两位干部职工分别在4月和6月退休、贯彻执行过紧日子的要求,勤俭节约办事业

2081105残疾人就业和扶贫。年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位建设智慧残联信息化项目,预算资金从丽水市残疾人综合服务指导中心归集调入。

2081199其他残疾人事业支出。年初预算为7.10万元,支出决算为16.85万元,完成年初预算的237.32%,决算数于预算数的主要原因是省转移支付资金追加。

2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为1.44万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的27.08%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有两位干部职工分别在4月和6月退休,该项支出减少

2101101行政单位医疗。年初预算为25.45万元,支出决算为25.18万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有两位干部职工分别在4月和6月退休,该项支出减少

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出455.18万元,其中:

人员经费377.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费77.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10万元,占本年支出合计的2%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加10万元,主要原因是:本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,2020年度省转移支付资金下拨

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出10万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11万元,支出决算为10万元,完成年初预算的90.91%,主要原因是根据《浙财社[2020]61号 浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会关于下达2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)的通知》要求,调减年初预算资金1万元其中:

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为11万元,支出决算为10万元,完成年初预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因根据《浙财社[2020]61号 浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会关于下达2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)的通知》要求,调减年初预算资金1万元

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.61万元,完成预算的87.14%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务用车和公务接待支出减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.29万元,占47.33%,与2019年度相比,减少0.09万元,下降23.68%,主要原因是受疫情影响,公务用车减少;公务接待费支出决算为0.32万元,占52.67%,与2019年度相比,减少0.03万元,下降8.57%,主要原因是受疫情影响,公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是受疫情影响,未安排任何出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.37万元,支出决算为0.29万元,完成预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务出差用车减少,车辆的油费、过路费等运行维护费减少

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数预算数持平的主要原因是本单位2020年度没有公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.37万元,支出0.29万元,完成预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务出差用车减少,车辆的油费、过路费等运行维护费减少。主要用于指导、联系各县(市)区残联工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为0.33万元,支出决算为0.32万元,完成预算的96.97%。主要用于接待省残联、各县(市)区残联来丽调研、指导、对接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计36人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾等相关支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.32万元,主要用于接待省残联、各县(市)区残联来丽调研、指导、对接工作等支出接待6团组,36人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费预算安排

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21.29万元,其中:政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额21.29万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,丽水市残疾人联合会本级共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是本单位用于指导、联系各县(市)区残联工作公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个,共涉及资金33.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度20年残疾人事业发展补助-残疾人康复项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市残疾人联合会2020年度单位决算中反映20年残疾人事业发展补助-残疾人康复”“2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)”项目绩效自评结果。

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20年残疾人事业发展补助-残疾人康复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为7.1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成对市本级南明山街道蓝翌铭等14位残疾儿童1-6月、10-12月的康复补助在绩效目标完成的过程中暂未发现存在的问题,康复补助款都能及时补助到位

2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为9.7万元,执行数为9.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成对市本级南明山街道蓝翌铭等16位残疾儿童8-10月的康复补助;二是市本级南明山街道残疾人家庭无障碍改造6户;三是市本级南明山街道1位残疾儿童矫形鞋补助。发现的问题及原因:需要补助的残疾人或残疾人家庭未及时将补助所需的原始单据及时提供,主要原因是残疾人对补助的相关程序和政策未完成了解。下一步改进措施:本单位经办人将对残疾人补助事项进行及时跟踪

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:丽水市残疾人联合会(本级)2020年度单位决算公开表.XLS