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丽水市残疾人联合会(汇总) 2020年度部门决算
发布时间: 2021-08-30 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠


目录

一、概况..........................................................................................1

(一)部门职责..........................................................................1

(二)机构设置.........................................................................2

二、2020年度部门决算公开表........................................................2

三、2020年度部门决算情况说明....................................................3)

(一)收入支出决算总体情况说明.............................................3)

(二)收入决算情况说明...........................................................3)

(三)支出决算情况说明...........................................................3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................3)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................7)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............8)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......10)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10)

(十)机关运行经费支出说明...................................................12)

(十一)政府采购支出说明.......................................................12)

(十二)国有资产占有情况说明................................................12)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................13)

四、名词解释.................................................................................22)

 

 

 

 

 


一、概况

(一)部门职责

丽水市残疾人联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局,团结带领广大残疾人听党话、跟党走,增强残联组织的政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向,充分履行“代表、服务、管理”职能。主要职责:

(一)组织调查研究,了解和反映广大残疾人的意见和诉求,依法维护残疾人合法权益。

(二)参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划,并对实施情况进行监督检查。

(三)开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,促进残健融合发展。

(四)传播现代文明残疾人观,营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

(五)做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作,了解掌握残疾人服务状况和需求信息,深化助残服务“最多跑一次”改革,推进残联信息化建设。

(六)指导和培育各类助残社会组织,引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

(七)主动融入长三角一体化发展国家战略,加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与合作。

(八)指导县(市、区)残联的业务工作。

(九)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(十)承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:丽水市残疾人联合会本级决算、属事业单位决算。

纳入丽水市残疾人联合会(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丽水市残疾人综合服务指导中心

2. 丽水市残疾人托养中心

2. 丽水市残联康复医院

  

二、2020年度部门决算公开表

详见附表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,360.04万元,支出总计3,360.04万元,与2019年度相比,各减少8.58万元,下降0.25%。主要原因是:贯彻落实政府过紧日子的共识,勤俭节约办事业

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,078.34万元;包括财政拨款收入2,317.94万元(其中,一般公共预算2,210.01万元,政府性基金预算107.93万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计75.3%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入758.79万元,占收入合计24.65%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.6万元,占收入合计0.05%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,085.59万元,其中基本支出1,440.44万元,占46.68%;项目支出817.68万元,占26.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出827.47万元,占26.82%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,371.24万元,支出总计2,371.24万元,与2019年相比,各减少139.59万元,下降5.56%。主要原因:一按照市委市政府要求,本年部门预算非重点非刚性项目和公用经费统一压缩,勤俭节约办事业二是下属事业单位丽水市残疾人托养中心2019年度政府性基金预算财政拨款结转和结余资金较多三是下属事业单位丽水市残联康复医院用于社会福利和残疾人事业的彩票公益金等转移支付资金减少;财政拨款支出年初预算数2363.56万元,完成年初预算的100.32%,主要原因:一是严格按照预算执行;二是省转移支付资金在预算执行过程中追加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,138.73万元,占本年支出合计的69.31%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少85.19万元,下降3.83%。主要原因:一按照市委市政府要求,本年部门预算非重点非刚性项目和公用经费统一压缩,勤俭节约办事业,支出相应减少;二是受疫情影响,下属事业单位丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院残疾人相关群体性活动取消

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,138.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,100.61万元,占98.22%;卫生健康(类)支出38.12万元,占1.78%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2142.56万元,支出决算为2,138.73万元,完成年初预算的99.82%,主要原因是受疫情影响,下属事业单位丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院残疾人相关群体性活动取消。其中:

2080501行政单位离退休。年初预算为15.36万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的85.16%,决算数小于预算数的主要原因预算功能分类调整,2.4万元的预算支出资金计入“2081101行政运行”一项。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为35.03万元,支出决算为34.38万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因:一是丽水市残疾人联合会本级有两位干部职工分别在4月和6月退休,本项资金支出减少;二是按照社保申报实际缴纳。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为17.51万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因:一是丽水市残疾人联合会本级有两位干部职工分别在4月和6月退休,本项资金支出减少;二是按照社保申报实际缴纳。

2081101行政运行。年初预算为393.77万元,支出决算为386.19万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是丽水市残疾人联合会本级有两位干部职工分别在4月和6月退休,本项资金支出减少

2081105残疾人就业和扶贫。年初预算为701.35万元,支出决算为699.99万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部门下属事业单位丽水市残疾人综合服务指导中心残疾人就业招聘会和职业技能培训取消或改为线上举办

2081107残疾人生活和护理补贴。年初预算为106万元,支出决算为124.60万元,完成年初预算的117.55%,决算数小于预算数的主要原因是部门下属事业单位丽水市残疾人综合服务指导中心省转移支付资金追加,增加支出。。

2081199其他残疾人事业支出。年初预算为831.66万元,支出决算为824.40万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,部门下属事业单位丽水市残疾人综合服务指导中心残疾人五大协会相关活动取消;二是受疫情影响,部门下属事业单位丽水市残联康复医院残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的相应费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消

2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为3.49万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的31.52%,决算数小于预算数的主要原因:一是丽水市残疾人联合会本级单位有两位干部职工分别在4月和6月退休,该项支出减少;二是按失业保险、工伤保险实际申报缴纳

2101101行政单位医疗。年初预算为25.45万元,支出决算为25.18万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是丽水市残疾人联合会本级单位有两位干部职工分别在4月和6月退休,该项支出减少

2101102事业单位医疗。年初预算为12.94万元,支出决算为12.94万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是按照社保实际申报缴纳医疗保险、公务员医疗补助

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,439.81万元,其中:

人员经费976.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费463.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出118.75万元,占本年支出合计的3.85%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少48.96万元,下降29.19%。主要原因是:一是本部门下属事业单位丽水市残联康复医院用于社会福利和残疾人事业的彩票公益金等转移支付资金收入较2019年减少二是受疫情影响,丽水市残联康复医院残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的相应费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消,支出较大幅度减少

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出118.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出37.35万元,占31.45%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出81.41万元,占68.55%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为221万元,支出决算为118.75万元,完成年初预算的53.73%,主要原因:一本部门下属事业单位丽水市残疾人托养中心“精神残疾人医养结转专区改造工程”基建项目根据实际工程进度申请拨款和支付项目工程款;二是本部门下属事业单位丽水市残联康复医院受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的相应费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消,支出较大幅度减少。其中:

2120803城市建设支出。年初预算为100万元,支出决算为37.35万元,完成年初预算的33.95%,决算数小于预算数的主要原因本部门下属事业单位丽水市残疾人托养中心“精神残疾人医养结转专区改造工程”基建项目根据实际工程进度申请拨款和支付项目工程款。

2296002用于社会福利的彩票公益金。年初预算为100万元,支出决算为59.93万元,完成年初预算的59.93%,决算数小于预算数的主要原因本部门下属事业丽水市残联康复医院受疫情影响,残疾儿童康复2-5月停课,康复服务产生的相应费用减少,康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消,支出较大幅度减少

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元,支出决算为8.8万元,决算数大于预算数的主要原因是本部门下属事业单位丽水市残联康复医院年中追加彩票公益金预算

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.06万元,支出决算为3.82万元,完成预算的94.09%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.18万元,占30.95%,与2019年度相比,减少1.67万元,下降58.6%,主要原因是受疫情影响,公务用车减少;公务接待费支出决算为2.64万元,占69.05%,与2019年度相比,减少0.39万元,下降12.87%,主要原因是受疫情影响,公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本部门单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是受疫情影响,未安排任何出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算数为1.27万元,支出决算为1.18万元,完成预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务用车减少

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数预算数持平的主要原因是本部门2020年度没有公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为1.27万元,支出1.18万元,完成预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务用车减少。主要用于指导、联系各县(市)区残联工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费预算数为2.79万元,支出决算为2.64万元,完成预算的94.62%。主要用于接待指导、联系各县(市)区残联残疾人教育、就业、托养等工作的支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,全年公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35团组,累计272人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾等支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.64万元,主要用于接待指导、联系各县(市)区残联残疾人教育、就业、托养等工作的支出。接待35团组,272人次。

(十)机关运行经费支出说明

本部门各下属单位均为事业单位,无机关运行经费预算安排。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额274.44万元,其中:政府采购货物支出69.04万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出188.41万元。授予中小企业合同金额274.44万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额122.6万元,占政府采购支出总额的44.67%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,丽水市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是丽水市残疾人联合本级和下属事业单位丽水市残联康复医院用于指导、联系各县(市)区残联工作的公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市残疾人联合会2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目11个,共涉及资金698.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度20年残疾人事业发展补助-残疾人康复项目、2020年度残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)-困难残疾人社会保障2020年度精神残疾人医养结合专区改造工程(基建预算)2020年度2019年第二批残疾人事业发展补助(彩票公益金)-残疾人康复项目、2020年残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金118.75万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

组织对本部门下属丽水市残疾人托养中心”“丽水市残联康复医院”等2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出995.13万元,政府性基金预算支出106.08万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020年度整体支出绩效良好,基本按照年初预算执行。但由于突发新冠疫情,对于丽水市残疾人托养中心、丽水市残联康复医院的入托残疾人和康复儿童的相关群体性活动无法按照原计划开展。在预算执行过程中及时调整相关工作,丽水市残疾人托养中心实行封闭式管理,丽水市残联康复医院的儿童康复工作改为线上教学

2.部门决算中项目绩效自评结果

2020年度部门决算中反映20年残疾人事业发展补助-残疾人康复”“2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)”“补助困难残疾人社会保障”“20年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”“2020年托养中心运行经费”“精神残疾人医养结合专区改造工程(基建预算)”“2020年残疾人康复医院运行经费”“2020年残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)项目绩效自评结果。


一般项目绩效评价报告

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

预算金额

实际支出金额

执行率

预期绩效目标

实际完成情况

1

丽水市残疾人联合会

20年残疾人事业发展补助-残疾人康复

7.1

7.1

100%

1.南明山街道14位残疾儿童康复补助; 2.南明山街道残疾人家庭无障碍改造6户; 3.南明山街道1位残疾儿童矫形鞋补助。

已完成预期绩效目标

优秀

2

丽水市残疾人联合会

2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)

9.7

9.7

100%



优秀

3

丽水市残疾人综合服务指导中心

补助困难残疾人社会保障

224

222.55

99.35%

残疾人养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险、服务机构险全面覆盖、惠及残疾人200人次;市本级南明山街道9位残疾人获得假肢、助听器等辅具器具适配补助;完成省市民生实事困难残疾人家庭无障碍改造、改造星级残疾人之家、辅具适配、儿童康复服务等项目;慰问救助残疾人300人;残疾人两项补贴惠及600人

已完成预期绩效目标

优秀

4

丽水市残疾人综合服务指导中心

20年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

106

106

100%

残疾人两项补贴惠及残疾人7000人次

已完成预期绩效目标

优秀

5

丽水市残疾人托养中心

2020年托养中心运行经费

220

220

100%

1.接收残疾人100名入托,提供24小时全方位精准服务;2.面临突发疫情启动封闭管理,全方位保障入住残疾人的健康安全;3.制定出台《丽水市残疾人托养中心托养服务规范(试行)》,对入托人员的地域、年龄、残疾类型等入托条件做了调整,为残疾人入托提供了更有利的条件;4.配合全国无障碍环境区创建需要,中心于5月份和9月份对市残疾人托养中心的无障碍设施进行两次改造,为入住的残疾人提供更加便利、舒适的无障碍环境。

已完成预期绩效目标

优秀

6

丽水市残疾人托养中心

精神残疾人医养结合专区改造工程(基建预算)

38

37.35

98.29%

用于精神残疾人医养专区改造项目

已完成预期绩效目标

优秀

7

丽水市残联康复医院

2020年残疾人康复医院运行经费

550

550

100%

保障康复服务机构正常运行,年累计提供残疾儿童康复服务250人次,实现经营性收入400万元。

年累计收训残疾儿童323人次,累计经营性收入599.50万元。

优秀

8

丽水市残联康复医院

2020年残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)

59.93

59.93

100%

根据康复工作需要,采购康复设施设备一批,提升康复效果。

所有康复设备均采购和安装到位,并投入正常使用。工作人员的操作培训已按计划开展,有效地提升了康复质量。

优秀



20年残疾人事业发展补助-残疾人康复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为7.1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成对市本级南明山街道蓝翌铭等14位残疾儿童1-6月、10-12月的康复补助在绩效目标完成的过程中暂未发现存在的问题,康复补助款都能及时补助到位

2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为9.7万元,执行数为9.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成对市本级南明山街道蓝翌铭等16位残疾儿童8-10月的康复补助;二是市本级南明山街道残疾人家庭无障碍改造6户;三是市本级南明山街道1位残疾儿童矫形鞋补助。发现的问题及原因:需要补助的残疾人或残疾人家庭未及时将补助所需的原始单据及时提供,主要原因是残疾人对补助的相关程序和政策未完成了解。下一步改进措施:本单位经办人将对残疾人补助事项进行及时跟踪

补助困难残疾人社会保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为224万元,执行数为222.55万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况:一是残疾人养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险、服务机构险全面覆盖、惠及残疾人200人次;二是市本级南明山街道9位残疾人获得假肢、助听器等辅具器具适配补助;三是完成省市民生实事困难残疾人家庭无障碍改造、改造星级残疾人之家、辅具适配、儿童康复服务等项目;四是慰问救助残疾人300人;五是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴惠及残疾人600人次。发现的问题及原因:一是受疫情影响,无法及时深入一线,调研残疾人家庭生活状况;二是各类涉及相关统计数据,需要和各级残联、慈善、住建、民政、人社等相关部门积极配合进行实地暗访,核查数据的准确性。下一步改进措施:一是积极深入残疾人一线走访、摸排、调研,及时充分了解掌握残疾人家庭生活状况;二是更加充分利用借助大救助系统对我市残疾人两项补贴的发放情况进行核查,进一步加强相关数据的准确性,力保两项补贴适应对象应补尽补;三是积极与各级残联、慈善、住建、民政、人社等相关部门沟通协调,加强数据互通,协同推进各项残疾人事业。

20年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为106万元,执行数为106万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴惠及残疾人7000人次。在预算执行过程中,补贴资金按月及时发放,未发现问题。

2020年托养中心运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是接收残疾人100名入托,提供24小时全方位精准服务;二是面临突发疫情启动封闭管理,全方位保障入住残疾人的健康安全;三是制定出台《丽水市残疾人托养中心托养服务规范(试行)》,对入托人员的地域、年龄、残疾类型等入托条件做了调整,为残疾人入托提供了更有利的条件;四是配合全国无障碍环境区创建需要,中心于5月份和9月份对市残疾人托养中心的无障碍设施进行两次改造,为入住的残疾人提供更加便利、舒适的无障碍环境。发现的问题及原因:一是2019年年底残疾人之家建设改造完成,受疫情影响,残疾人之家停止运行,建设改造投入的相关实施设备存在闲置情况;二是因残疾人缺少相应制约管理机制,存在少交、欠交育养费的情况。下一步改进措施:一是“残疾人之家”于5月6日复工后相应的设施设备已经投入使用,另外面对突发情况,本单位将加强面对突发情况的反映和处理;二是出台《托养服务费用收缴管理制度》,执行托养费用预收工作,少交、欠交问题得到解决。

精神残疾人医养结合专区改造工程(基建预算)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“一下”。项目全年预算数为38万元,执行数为37.35万元,完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况:一是工程进度按计划进行,项目于4月完成施工,5月完成竣工验收;二是积极与市第二人民医院及相关部门进行对接,准备运行事宜;三是2020年7月,市残联和市卫健委联合发文《丽水市残疾人托养中心精神残疾人医养结合专区运营合作方案》(丽残[2020]12号)。待市第二人民医院医疗资质审批通过,专区即可开展各项工作。发现的问题及原因:因市二院办理医疗许可证过程较长,精神残疾医养结合专区尚未投入使用。下一步改进措施:托养中心积极协助市二院与市卫生健康委、区建设局、区卫生监督所沟通协调。

2020年残疾人康复医院运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是延伸康复服务,激发机构内生动力顺势开展线上教学开设心理健康服务务实跟踪回访服务;二是深化跑改措施,聚焦康复服务提升紧盯目标改革落地示范引领促进落实深入基层强化指导;三是注重素质建设,促进康复提质见效开展专技人员素质提升工作开展儿童康复领域课题研究开展院内康复质控管理;四是深耕特色活动,营造残健融合氛围进行直播访谈互动是开展“蓝丝带”志愿服务共绘美好明天活动社会爱心汇聚;五是助力脱贫攻坚,深化东西部儿童康复协作与对口帮扶的四川省广元市、巴中市开展儿童康复领域互动交流两次,免费为广元市残联培训专业技术人员一期。深化与广元市的帮扶交流,联合制定《丽水·广元残联儿童康复协作发展战略框架》,互设工作站。发现的问题及原因:一是康复服务收费难医院前身为丽水市残疾人康复指导中心,是公益一类事业单位,经费由财政全额保障,一直以来没有向服务对象个人收取费用。2016年成立医院,转变为公益二类事业单位,经费变为定额补助。2020年医院尝试进行康复服务收费,儿童家长集体上访;二是康复服务力量不足残疾儿童的康复需求量与医院的供给量之间的矛盾凸显。目前医院已满负荷接收,但仍有80余名儿童在等候入院康复。主要原因,一是专业康复工作人员数量不足,专业人员培养周期长,根据中残联医教人员与康复人数配比要求测算,需新增工作人员20名。二是康复周期长、占用资源多,按照现有康复模式,一名儿童从开始康复到离院平均时长达5年。三是编外人员工资、福利待遇偏低,工作强度、压力相对较大,造成人员招聘难。下一步改进措施:一是加强上级补助资金预算编制规划,按需准确编报资金需求,规范项目支出管理,进一步提高资金使用效益二是提高服务质量,增加康复服务收入

2020年残疾儿童康复设施设备资助(福利彩票公益金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为59.93万元,执行数为59.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是院内心理服务中心建设并投入使用;二是购买儿童康复所需的痉挛仪、早期言语和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪、构音语言测量与训练仪等康复设备并投入使用。发现的问题及原因:购买的康复设备专业性较强,熟练掌握使用的康复治疗师、教师少。下一步改进措施:加大对康复治疗师、教师的培训和学习。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:丽水市残疾人联合会(汇总)2020年度部门决算公开表.XLS