目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年丽水市残联康复医院单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市残联康复医院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市残联康复医院2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市残联康复医院2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市残联康复医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市残联康复医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市残联康复医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市残联康复医院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市残联康复医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市残联康复医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市残联康复医院单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

丽水市残联康复医院为丽水市残疾人联合会下属公益二类事业单位，不定行政级别。丽水市残联康复医院列入试行编制备案制管理范围，核定事业编制报备员额40名，设院长1名、副院长2名。其主要职责是：为残疾人提供医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复等康复服务。

（二）单位机构设置情况

丽水市残联康复医院下设综合科、听障康复科、肢体康复科、孤独症康复科、个训科等科室。

    二、2022年丽水市残联康复医院单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市残联康复医院2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，丽水市残联康复医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。丽水市残联康复医院2022年收支总预算1492.4万元。

（二）关于丽水市残联康复医院2022年收入预算情况说明

丽水市残联康复医院2022年收入预算1492.4万元，比上年执行数减少41.25万元，下降2.7%，主要是单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入。

其中：一般公共预算拨款收入1031.6万元，占69.1%；其他收入460.8万元，占30.9%。
　　（三）关于丽水市残联康复医院2022年支出预算情况说明
　　丽水市残联康复医院2022年支出预算1492.4万元，比上年执行数增加118.46万元，增长8.6%，主要是康复儿童人数比2021年增加，故“生均经费”项目预算支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1031.6万元、社会保障和就业支出460.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出815万元，占54.6%；项目支出677.40万元，占45.4%。

（四）关于丽水市残联康复医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残联康复医院2022年财政拨款收支总预算1031.6万元。收入包括：一般公共预算1031.6万元；支出包括：教育支出1031.6万元。

（五）关于丽水市残联康复医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残联康复医院2022年一般公共预算当年拨款1031.6万元，比上年执行数增加61.79万元，增长6.4%，主要是康复儿童人数比2021年增加，故“生均经费”项目预算拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1031.6万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1031.60万元，主要用于保障在编人员工资福利待遇等人员支出和编外人员劳务费、水电费等单位日常运行支出。

    （六）关于丽水市残联康复医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残联康复医院2022年一般公共预算基本支出815万元，其中：

人员经费815万元，主要包括：其他工资福利支出。

（七）关于丽水市残联康复医院2022年政府性基金预算支出情况说明

    丽水市残联康复医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    丽水市残联康复医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市残联康复医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市残联康复医院2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少0.13万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察调研残疾儿童康复事业等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待省、县（市）区残联工作人员来丽对接交流残疾儿童康复工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少100%，主要原因是丽水市残联康复医院为公益二类事业单位，未下达“三公”经费预算，但是单位运行过程中会产生“三公”经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年丽水市残联康复医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水市残联康复医院共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

      3.预算绩效情况说明。

2022年丽水市残联康复医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款216.6万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：611005丽水市残联康复医院2022年单位预算公开报表.xls