目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年丽水市残疾人托养中心单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市残疾人托养中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市残疾人托养中心2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市残疾人托养中心2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市残疾人托养中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市残疾人托养中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市残疾人托养中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市残疾人托养中心单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

丽水市残疾人托养中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。其主要职责是：

1.负责为符合国家规定标准的残疾人提供生活照料、康复养护、教育培训等托养服务。

2.指导全市残疾人托养机构建设。

3.完成市残疾人联合会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

丽水市残疾人托养中心为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位。事业编制9名。设主任1名，副主任1名。所需经费由市财政全额补助。

    二、2022年丽水市残疾人托养中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市残疾人托养中心2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，丽水市残疾人托养中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市残疾人托养中心2022年收支总预算708.78万元。

（二）关于丽水市残疾人托养中心2022年收入预算情况说明

丽水市残疾人托养中心2022年收入预算708.78万元，比上年执行数增加121.71万元，增长20.7%，主要是2022年新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”政府性基金预算收入。

其中：一般公共预算拨款收入419.78万元，占59.2%；政府性基金收入145万元，占20.5%；事业单位经营收入144万元，占20.3%。
　　（三）关于丽水市残疾人托养中心2022年支出预算情况说明
　　丽水市残疾人托养中心2022年支出预算708.78万元，比上年执行数增加126.29万元，增长21.7%，主要是2022年新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”政府性基金预算支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出554.49万元、卫生健康支出9.3万元、城乡社区支出45万元、其他支出100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出172.86万元，占24.4%；日常公用支出16.92万元，占2.4%；项目支出375万元，占52.9%；事业单位经营支出144万元，占20.3%。

（四）关于丽水市残疾人托养中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残疾人托养中心2022年财政拨款收支总预算564.78万元。收入包括：一般公共预算419.78万元、政府性基金145万元。

（五）关于丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算当年拨款419.78万元，比上年执行数增加26.37万元，增长6.7%，主要是为了提高残疾人托养照护服务的多元化、专业化、品质化，需进一步加强人才队伍建设，配置专业护士和康复师，加强工作人员学习和培训，故“托养中心运行经费”项目预算拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出410.79万元，占97.8%；卫生健康（类）支出9.3万元，占2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.47万元，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.74万元，主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）395.86万元，主要用于单位干部职工基本工资等人员经费支出，福利费、工会经费等公用经费支出以及派遣人员劳务费、物业服务费等单位日常运行支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.41万元，主要用于单位缴纳失业保险和工伤保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.3万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。

    （六）关于丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算基本支出189.78万元，其中：

人员经费172.86万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费16.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市残疾人托养中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残疾人托养中心2022年政府性基金预算当年拨款145万元，比2021年执行数增加133.88万元，增长1203.96%，主要是为更好的提供残疾人托养照护服务，单位将进行环境提升改造，包括将架空层改造成多功能区，包括接待区、家属会见区、文娱区、康复专区、活动区等；软环境改造，打造轻音乐环绕的听觉环境，制造温馨氛围；购置残疾人感兴趣的文娱设备，以及专业的康复设备；对大楼鼓包、脱落外墙进行改造，消除安全隐患。故2022年新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”项目预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  城乡社区（类）支出45万元，占31%；其他（类）支出100万元，占69%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）45万元，主要用于精神残疾人医养结合专区改造工程项目方面支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）100万元，主要用于单位残疾人托养照护环境提升改造，包括将架空层改造成多功能区，包括接待区、家属会见区、文娱区、康复专区、活动区等；软环境改造，打造轻音乐环绕的听觉环境，制造温馨氛围；购置残疾人感兴趣的文娱设备，以及专业的康复设备；对大楼鼓包、脱落外墙进行改造，消除安全隐患。

（八）国有资本经营预算

丽水市残疾人托养中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市残疾人托养中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市残疾人托养中心2022年“三公”经费预算数为0.42万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察调研残疾人事业等等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.42万元，与上年执行数持平。主要用于接待省、县（市）区残联来丽对接交流残疾人托养服务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数增长持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年丽水市残疾人托养中心政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水市残疾人托养中心单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2022年丽水市残疾人托养中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款230万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：611004丽水市残疾人托养中心2022年单位预算公开报表.xls