目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)单位机构设置情况
二、2022年丽水市残疾人联合会单位预算安排情况说明
(一)关于丽水市残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
(二)关于丽水市残疾人联合会2022年收入预算情况说明
(三)关于丽水市残疾人联合会2022年支出预算情况说明
(四)关于丽水市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于丽水市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于丽水市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市残疾人联合会单位预算表
(一)2022年市级单位收支预算总表
(二)2022年市级单位收入预算总表
(三)2022年市级单位支出预算总表
(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表
(五)2022年市级单位一般公共预算支出表
(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表
(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表
(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表
(十)2022年市级单位项目支出预算表
一、单位概况
(一)主要职能
丽水市残疾人联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局,团结带领广大残疾人听党话、跟党走,增强残联组织的政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向,充分履行“代表、服务、管理”职能。市残联机关的主要职责:
1.组织调查研究,了解和反映广大残疾人的意见和诉求,依法维护残疾人合法权益。
2.参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划,并对实施情况进行监督检查。
3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,促进残健融合发展。
4.传播现代文明残疾人观,营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。
5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作,了解掌握残疾人服务状况和需求信息,深化助残服务“最多跑一次”改革,推进残联信息化建设。
6.指导和培育各类助残社会组织,引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。
7.主动融入长三角一体化发展国家战略,加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与合作。
8.指导县(市、区)残联的业务工作。
9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。
10.承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)单位机构设置情况
根据上述主要职责,市残联机关设 4 个内设机构:办公室、康复部、教育就业部、组织宣传与维权部。
市残联机关参公事业编制 11 名。设理事长 1 名,副理事长 2名;科级领导职数 5 名,其中正科长级 4 名,副科长级 1 名。
二、2022年丽水市残疾人联合会单位预算安排情况说明
(一)关于丽水市残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。丽水市残疾人联合会2022年收支总预算525.99万元。
(二)关于丽水市残疾人联合会2022年收入预算情况说明
丽水市残疾人联合会2022年收入预算525.99万元,比上年执行数减少136.96万元,下降20.7%,主要是“丽水残联综合管理平台(二期)”项目已完工,2022年未安排预算。
其中:一般公共预算拨款收入522.99万元,占99.4%;政府性基金收入3万元,占0.6%。
(三)关于丽水市残疾人联合会2022年支出预算情况说明
丽水市残疾人联合会2022年支出预算525.99万元,比上年执行数减少153.64万元,下降22.6%,主要是“丽水残联综合管理平台(二期)”项目已完工,2022年未安排预算,无相关预算支出。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出497.09万元、卫生健康支出25.9万元、其他支出3万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出340.86万元,占64.8%;日常公用支出67.09万元,占12.8%;项目支出118.04万元,占22.4%。
(四)关于丽水市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算525.99万元。收入包括:一般公共预算522.99万元、政府性基金3万元。
(五)关于丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款522.99万元,比上年执行数增加13.74万元,增长2.7%,主要是2022年新增“视频会议室改造”项目预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业(类)支出497.09万元,占95%;卫生健康(类)支出25.9万元,占5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)21.12万元,主要用于单位退休人员经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.3万元,主要用于单位职工缴纳养老保险支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.15万元,主要用于单位职工缴纳职业年金支出。
(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)336.27万元,主要用于单位基本工资等人员经费和福利费、工会经费等公用经费支出。
(5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)27万元,主要用于辅助器具适配,康复人才入职奖励补助,残疾儿童康复、残疾人就业创业,残疾人就业培训,残疾大学生助学等。
(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)88.04万元,主要用于单位物业管理费、视频会议室改造。
(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.2万元,主要用于单位缴纳失业保险和工伤保险支出。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.9万元,主要用于单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。
(六)关于丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出407.95万元,其中:
人员经费340.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;
公用经费67.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于丽水市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
丽水市残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款3万元,比2021年执行数减少150.7万元,下降98%,主要是“丽水残联综合管理平台(二期)”项目已完工,2022年未安排预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他(类)支出3万元,占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)3万元,主要用于困难家庭无障碍改造、残疾儿童康复等。
(八)国有资本经营预算
丽水市残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于丽水市残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
丽水市残疾人联合会2022年“三公”经费预算数为2.23万元,与上年执行数持平,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于预算单位人员的考察调研残疾人事业等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算1.9万元,与上年执行数持平。主要用于接待省、县(市)区残联工作人员来丽对接交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出0.33万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年丽水市残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.09万元,比上年预算增加1.72万元,增长2.6%,主要是2022年新增“公用经费-行政租车费”预算。
2.政府采购情况。
2022年丽水市残疾人联合会政府采购预算总额68.7万元,其中:政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,丽水市残疾人联合会共有车辆1辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年丽水市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款115.04万元,一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
f附件:611001丽水市残疾人联合会2022年单位预算公开报表.xls