目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年市残联部门预算安排情况说明

（一）关于市残联2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于市残联2022年收入预算情况说明

（三）关于市残联2022年支出预算情况说明
（四）关于市残联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市残联2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市残联2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市残联2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市残联2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市残联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市残联部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

丽水市残疾人联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局，团结带领广大残疾人听党话、跟党走，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能。市残联的主要职责：

1.组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2.参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联信息化建设。

6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7.主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与合作。

8.指导县（市、区）残联的业务工作。

9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市残联部门预算包括：市残联本级预算、下属丽水市残疾人综合服务指导中心、丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院单位预算。

    二、2022年市残联部门预算安排情况说明
　　（一）关于市残联2022年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。市残联2022年收支总预算3535.24万元。

（二）关于市残联2022年收入预算情况说明

市残联2022年收入预算3535.24万元，比上年执行数增加111.75万元，增长3.3%，主要是丽水市残疾人综合服务指导中心单位2022年新增“超比例安排残疾人就业企业奖励（社保安民）”“残疾人体育”和“重要公共服务场所无障碍改造”项目收入预算；丽水市残疾人托养中心单位2022年新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”政府性基金收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入2782.44万元，占78.7%；政府性基金收入148万元，占4.2%；事业单位经营收入144万元，占4.1%；其他收入460.8万元，占13%。
　　（三）关于市残联2022年支出预算情况说明
　　市残联2022年支出预算3535.24万元，比上年执行数增加259.35万元，增长7.9%，主要是丽水市残疾人综合服务指导中心单位2022年新增“超比例安排残疾人就业企业奖励（社保安民）”“残疾人体育”和“重要公共服务场所无障碍改造”项目收入预算，支出预算增加；丽水市残疾人托养中心单位2022年新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”政府性基金收入预算，支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1031.6万元、社会保障和就业支出2316.18万元、卫生健康支出39.46万元、城乡社区支出45万元、其他支出103万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1404.07万元，占39.7%；日常公用支出234.39万元，占6.6%；项目支出1752.79万元，占49.6%；事业单位经营支出144万元，占4.1%。

（四）关于市残联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残联2022年财政拨款收支总预算2930.44万元。收入包括：一般公共预算2782.44万元、政府性基金148万元；支出包括：教育支出1031.6万元、社会保障和就业支出1711.38万元、卫生健康支出39.46万元、城乡社区支出45万元、其他支出103万元。

（五）关于市残联2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市残联2022年一般公共预算当年拨款2782.44万元，比上年执行数增加271.05万元，增长10.8%，主要是：一是丽水市残疾人联合会2022年新增“视频会议室改造”项目预算；二是丽水市残疾人综合服务指导中心2022年新增“超比例安排残疾人就业企业奖励（社保安民）”“残疾人体育”和“重要公共服务场所无障碍改造”项目收入预算；三是丽水市残疾人托养中心为了提高残疾人托养照护服务的多元化、专业化、品质化，需进一步加强人才队伍建设，配置专业护士和康复师，加强工作人员学习和培训，故“托养中心运行经费”项目预算拨款增加；四是丽水市康复医院2021年康复儿童人数比2020年增加，故“生均经费”项目预算拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支1031.6万元，占37.1%；社会保障和就业（类）支出1711.38万元，占61.5%；卫生健康（类）支出39.46万元，占1.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1031.60万元，主要用于丽水市残联康复医院保障在编人员工资福利待遇等人员支出和编外人员劳务费、水电费等单位日常运行支出。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.12万元，主要用于丽水市残疾人联合会本级退休人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.12万元，主要用于各单位职工缴纳养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.06万元，主要用于各单位职工缴纳职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）336.27万元，主要用于丽水市残疾人联合会本级干部职工基本工资等人员经费和福利费、工会经费等公用经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）27万元，主要用于辅助器具适配，康复人才入职奖励补助，残疾儿童康复、残疾人就业创业，残疾人就业培训，残疾大学生助学等。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）774.86万元，主要用于丽水市残疾人综合服务指导中心残疾人职业技能培训，残疾人助学补助，残疾人养老保险、意外伤害、医疗保险补助，残疾人之家运营和建设补助等方面的支出；丽水市残疾人托养中心单位干部职工基本工资等人员经费支出，福利费、工会经费等公用经费支出以及派遣人员劳务费、物业服务费等单位日常运行支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）187.35万元，主要用于丽水市残疾人综合服务指导中心举办丽水市第五届残疾人运动会，残疾人运动员参加特奥会、残奥会等奖励，参加省十一届运动会等方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）318.79万元，主要用于丽水市残疾人联合会单位物业管理费、视频会议室改造支出；丽水市残疾人综合服务指导中心单位干部职工基本工资等人员经费支出，省民生实事“重要公共服务场所无障碍改造”项目支出，残疾人协会、残疾人事业宣传等日常公用支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.81万元，主要用于各单位缴纳失业保险和工伤保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.46万元，主要用于各单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。

       （六）关于市残联2022年一般公共预算基本支出情况说明

 市残联2022年一般公共预算基本支出1638.46万元，其中：

 人员经费1404.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费234.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

       （七）关于市残联2022年政府性基金预算支出情况说明

 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市残联2022年政府性基金预算当年拨款148万元，比2021年执行数减少37.32万元，下降20.1%，主要是丽水市残疾人联合会“丽水残联综合管理平台（二期）”项目已完工，2022年未安排预算拨款。

 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

        城乡社区（类）支出45万元，占30.4%；其他（类）支出103万元，占69.6%。

        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）45万元，主要用于丽水市残疾人托养中心精神残疾人医养结合专区改造工程项目方面支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）100万元，主要用于丽水市残疾人托养中心残疾人托养照护环境提升改造，包括将架空层改造成多功能区，包括接待区、家属会见区、文娱区、康复专区、活动区等；软环境改造，打造轻音乐环绕的听觉环境，制造温馨氛围；购置残疾人感兴趣的文娱设备，以及专业的康复设备；对大楼鼓包、脱落外墙进行改造，消除安全隐患。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）3万元，主要用于丽水市残疾人联合会困难家庭无障碍改造、残疾儿童康复等。

（八）国有资本经营预算。

市残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市残联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市残联2022年“三公”经费预算数为4.33万元，比上年执行数减少0.13万元，下降 2.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员的考察调研残疾人事业等等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

       2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4万元，与上年执行数持平。主要用于接待省、县（市）区残联工作人员来丽对接交流残疾人事业等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.33万元，比上年执行数下降28.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.33万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少28.3%，主要原因是厉行节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年丽水市残疾人联合会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.09万元，比上年预算增加1.72万元，增长2.6%，主要是2022年新增“公用经费-行政租车费”预算收入。

2.政府采购情况。

2022年市残联各单位政府采购预算总额148.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市残联所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

       4.预算绩效情况说明。

2022年市残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1143.99万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：611市残联2022年部门预算公开报表.xls