一、丽水市残疾人联合会概况

（一）主要职能

丽水市残疾人联合会是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的人民团体，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县(市、区)残联机构建立业务关系。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、就业、培训、文化、体育、福利、社会保障、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.指导县（市、区）残联的业务工作。

10.承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市残疾人联合会部门预算包括：丽水市残疾人联合会本级预算、下属丽水市残疾人综合服务指导中心、丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院单位预算。

二、丽水市残疾人联合会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市残疾人联合会2021年收支总预算2654.99万元。

（二）关于丽水市残疾人联合会2021年收入预算情况说明

丽水市残疾人联合会2021年收入预算2654.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2552.99万元，占96%；政府性基金收入102万元，占4%。
　　（三）关于丽水市残疾人联合会2021年支出预算情况说明
　　丽水市残疾人联合会2021年支出预算2654.99万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2515.4万元、卫生健康支出37.59万元、城乡社区支出30万元、其他支出72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出607.76万元，占23%；日常公用支出231.84万元，占9%；项目支出1815.39万元，占68%。

（四）关于丽水市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算2654.99万元。收入包括：一般公共预算2552.99万元、政府性基金102万元；支出包括：社会保障和就业支出2515.4万元、卫生健康支出37.59万元、城乡社区支出30万元、其他支出72万元。

（五）关于丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款2552.99万元，比上年执行数增加410.43万元，主要是项目支出大幅增加，2021年新增“物业管理费”、“在编在职人员经费”和“生均经费”三个项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2515.4万元，占99%；卫生健康（类）支出37.59万元，占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2080502事业单位离退休19.2万元，主要用于丽水市残疾人联合会退休人员经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.68万元，主要用于各单位职工缴纳养老保险支出。。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.84万元，主要用于各单位职工缴纳职业年金支出。

（4）2081101行政运行350.86万元，主要用于丽水残疾人联合会单位人员经费和公用经费支出。

（5）2081105残疾人就业和扶贫650.13万元，主要用于丽水市综合服务指导中心和丽水市残疾人托养中心两家单位残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（6）2081107残疾人生活和护理补贴118万元，主要用于丽水市残疾人综合服务指导中心支付南明山街道困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（7）2081199其他残疾人事业支出1327.07万元，主要用于除残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（8）2089999其他社会保障和就业支出2.62万元，主要用于各单位缴纳失业保险和工伤保险支出。

（9）2101102事业单位医疗37.59万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。

（六）关于丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出839.60万元，其中：

人员经费607.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费231.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残疾人联合会2021年政府性基金预算当年拨款102万元，比2020年执行数减少119万元，主要是（1）丽水市残疾人托养中心的精神残疾人医养结合专区改造工程项目已完工，2021年只需要支付工程款、审计费、设计费等费用的尾款，比2020年执行数减少80万元；（2）丽水市残联康复医院的用于社会福利的彩票公益金大幅减少，比2020年执行数减少30万元；（3）丽水市残疾人联合会的省转移支付资金减少，比2020年执行数减少9万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出30万元，占29%；其他（类）支出72万元，占71%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）2120803城市建设支出30万元，主要用精神残疾人医养结合专区改造工程项目方面支出。

（2）2296002用于社会福利的彩票公益金支出70万元，主要用于儿童康复购买设施设备的支出。

（3）2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2万元，主要用于困难家庭无障碍改造、无障碍社区创建、服务设施建设等方面。

（八）关于丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为2.74万元，比上年执行数减少0.29万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察残疾人事业等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.4万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待省、县（市）区残联工作人员来丽对接交流等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.34万元，比上年执行数下降8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.34万元，主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门所属丽水市残疾人联合会本级为参照公务员管理的事业单位，丽水市残疾人综合服务指导中心、丽水市残疾人托养中心和丽水市残联康复医院均为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2021年丽水市残疾人联合会政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，丽水市残疾人联合会共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年丽水市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1670.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.残疾人就业和扶贫：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

9.残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

10.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.其他残疾人事业支出：反映除机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

12.其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

16.用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：2021年丽水市残疾人联合会部门预算公开表.xls