一、丽水市残疾人联合会概况

（一）主要职能

丽水市残疾人联合会是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的人民团体，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县(市、区)残联机构建立业务关系。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、就业、培训、文化、体育、福利、社会保障、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.指导县（市、区）残联的业务工作。

10.承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

丽水市残疾人联合会下设办公室、教育就业部、康复部、组织宣传与维权部。

二、丽水市残疾人联合会2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。丽水市残疾人联合会2021年收支总预算563.19万元。

（二）关于丽水市残疾人联合会2021年收入预算情况说明

丽水市残疾人联合会2021年收入预算563.19万元，其中：一般公共预算拨款收入561.19万元，占99.64%；政府性基金收入2万元，占0.36%。
　　（三）关于丽水市残疾人联合会2021年支出预算情况说明
　　丽水市残疾人联合会2021年支出预算563.19万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出536.71万元、卫生健康支出24.48万元、其他支出2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出356.63万元，占63%；日常公用支出65.37万元，占12%；项目支出141.19万元，占25%。

（四）关于丽水市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算563.19万元。收入包括：一般公共预算561.19万元、政府性基金2万元；支出包括：社会保障和就业支出536.71万元、卫生健康支出24.48万元、其他支出2万元。

（五）关于丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款561.19万元，比上年执行数增加86.51万元，主要是项目支出增加较大，2021年新增物业管理费和912工程两个项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出536.71万元，占96%；卫生健康（类）支出24.48万元，占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2080502事业单位离退休19.20万元，主要用于单位退休人员经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

（4）2081101行政运行350.86万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

（5）2081199其他残疾人事业支出139.19万元，主要用于单位物业管理费、912工程和省级残疾人事业专项资金支出。

（6）2089999其他社会保障和就业支出1.20万元，主要用于单位缴纳失业保险和工伤保险支出。

（7）2101102事业单位医疗24.48万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。

（六）关于丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出422万元，其中：

人员经费356.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费65.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残疾人联合会2021年政府性基金预算当年拨款2万元，比2020年执行数减少9万元，主要是此项资金为省级转移支付资金，由省残联统一下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2万元，主要用于困难家庭无障碍改造、无障碍社区创建、服务设施建设等方面。

（八）关于丽水市残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为0.64万元，比上年执行数减少0.06万元，下降 9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于预算单位人员的出国(境)考察残疾人事业等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.3万元，比上年执行数下降9%。主要用于接待省、县（市）区残联工作人员来丽对接交流等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.34万元，比上年执行数下降8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.34万元，主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2021年丽水市残疾人联合会政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，丽水市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年丽水市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款96万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.其他残疾人事业支出：反映除机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

10.其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：2021年丽水市残疾人联合会单位预算公开表.xls