一、丽水市残联康复医院概况

（一）主要职能

丽水市残联康复医院为丽水市残疾人联合会下属公益二类事业单位，不定行政级别。丽水市残联康复医院列入试行编制备案制管理范围，核定事业编制报备员额40名，设院长1名、副院长2名。其主要职责是：为残疾人提供医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复等康复服务。

（二）单位机构设置情况

丽水市残联康复医院下设综合科、听障康复科、肢体康复科、孤独症康复科、个训科等科室。

二、丽水市残联康复医院2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市残联康复医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市残联康复医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。丽水市残联康复医院2021年收支总预算1043万元。

（二）关于丽水市残联康复医院2021年收入预算情况说明

丽水市残联康复医院2021年收入预算1043万元，其中：一般公共预算拨款收入973万元，占93%；政府性基金收入70万元，占7%。
　　（三）关于丽水市残联康复医院2021年支出预算情况说明
　　丽水市残联康复医院2021年支出预算1043万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出973万元、其他支出70万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出1043万元，占100%。

（四）关于丽水市残联康复医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残联康复医院2021年财政拨款收支总预算1043万元。收入包括：一般公共预算973万元、政府性基金70万元；支出包括：社会保障和就业支出973万元、其他支出70万元。

（五）关于丽水市残联康复医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残联康复医院2021年一般公共预算当年拨款973万元，比上年执行数增加377万元，主要是丽水市残联康复医院经过2017-2020年的运行发展，原来的550万财政补助已无法支撑单位的运行。2021年单位财政补助方式变更为在编在职人员经费全额保障和生均经费补助。项目支出由原来的596万元增加到973万元（在编在职人员经费830万元、生均经费143万元）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出973万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2081199其他残疾人事业支出973万元，主要用于单位在职在编人员的人员经费支出以及单位运行发展支出。

（六）关于丽水市残联康复医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残联康复医院2021年没有使用一般公共预算基本支出。

（七）关于丽水市残联康复医院2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市残联康复医院2021年政府性基金预算当年拨款70万元，比2020年执行数减少5万元，主要是厉行节约长效机制。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出70万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）2296002用于社会福利的彩票公益金支出70万元，主要用于儿童康复购买设施设备的支出。

（八）关于丽水市残联康复医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市残联康复医院2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员的出国(境)考察残疾人事业等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待省、县（市）区残联及下属单位工作人员来丽对接交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2021年丽水市残联康复医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，丽水市残联康复医院共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年丽水市残联康复医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款973万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.其他残疾人事业支出：反映除机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

5.用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：2021年丽水市残联康复医院单位预算公开表.xls