目录

一、概况..........................................................................................（1）

（一）单位职责..........................................................................（1）

（二）机构设置...........................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表........................................................（2）

三、2021年度单位决算情况说明....................................................（2）

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................( 2 )

（二）收入决算情况说明...........................................................( 2）

（三）支出决算情况说明............................................................（3）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 8 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明................................................( 11）

（十三）预算绩效情况说明.......................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................ .....( 14 )

一、概况

（一）单位职责

丽水市残疾人联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局，团结带领广大残疾人听党话、跟党走，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能。市残联机关的主要职责：

1.组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2.参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联信息化建设。

6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7.主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与合作。

8.指导县（市、区）残联的业务工作。

9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传与维权部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计679.63万元，支出总计679.63万元,与2020年度相比，各增加129.96万元，增长23.64%。主要原因是：业务发展和机构运行需要新增“丽水残联综合管理平台（二期）”项目和“物业管理费”项目，收入和支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计662.95万元；包括财政拨款收入662.95万元（其中，一般公共预算509.25万元，政府性基金预算153.7万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计679.63万元，其中基本支出413.09万元，占60.78%；项目支出266.54万元，占39.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计679.63万元，支出总计679.63万元，与2020年相比，各增加130.05万元，增长23.66%。主要原因是由于业务发展和机构运行需要新增“丽水残联综合管理平台（二期）”项目和“物业管理费”项目，收入和支出相应增加；财政拨款支出年初预算数563.19万元，完成年初预算的120.68%，主要原因是年初预算批复数未包含“丽水残联综合管理平台（二期）”项目资金和残疾人事业发展补助资金等政府性基金预算财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出525.93万元，占本年支出合计的77.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.9万元，增长7.55%。主要原因是：本年新增“物业管理费”项目预算，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出525.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出501.49万元,占95.35%；卫生健康（类）支出24.44万元,占4.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.19万元，支出决算为525.93万元,完成年初预算的93.72%，主要原因是“物业管理费”项目年初预算批复68万元，年中预算调整，核减预算43万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休干部去世，体检费、节日慰问等相关费用无法支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是8月一名领导干部调离本单位，该项支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为350.86万元，支出决算为343.08万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因：一是8月一名领导干部调离本单位，差旅费、办公室、公务交通补贴、通讯费补贴等相关费用支出减少；二是厉行节俭。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为139.19万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的81.07%，决算数小于预算数的主要原因是“物业管理费”项目年初预算批复68万元，年中预算调整，核减预算43万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是8月一名领导干部调离本单位，该项支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是8月一名领导干部调离本单位，该项支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413.09万元，其中：

人员经费347.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费65.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出153.7万元，占本年支出合计的22.62%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加143.7万元，增长1437%。主要原因是：本年新增“丽水残联综合管理平台（二期）”项目预算，支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出153.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出141.8万元,占92.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11.9万元,占7.74%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为153.7万元,完成年初预算的7685%，主要原因是年初预算批复数未包含“丽水残联综合管理平台（二期）”项目资金和残疾人事业发展补助资金等财政拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复数未包含“丽水残联综合管理平台（二期）”项目资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的595%，决算数大于预算数的主要原因是部分转移支付资金（浙财社[2020]125号、浙财社[2021]54号）于年中下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是“三公”经费支出严格按照单位内控制度和预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是受新冠疫情影响，本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.34万元，占15.09%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长17.24%，主要原因是2020年12月底产生的公务用车运行维护费由于财务支付系统已关账无法支付，在2021年度列支；公务接待费支出决算为1.9万元，占84.91%，与2020年度相比，增加1.58万元，增长493.75%，主要原因是近年来残疾人康复、无障碍改造等省、市民生实事增加，残疾人事业快速发展，与省残联、其他地市残联、县（市）区残联交流沟通频繁。年中申请调增公务接待费预算额度至1.9万元，支付2020年由于公务接待费额度较低无法支付的费用，导致本年公务接待费大幅增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响，未安排任何出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是由于公车改革，本单位未安排公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.34万元，支出0.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。主要用于指导、联系各县（市）区残联残疾人康复、教育和就业等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。国内公务接待29批次，累计213人次。主要用于接待省残联、各县（市）区残联来丽调研、指导、对接残疾人康复、教育、就业和文体等工作的支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.9万元，主要用于接待省残联、各县（市）区残联来丽调研、指导、对接残疾人康复、教育、就业和文体等工作的支出，接待29批次，累计213人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为65.37万元，支出决算为65.36万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费预算年底结余0.01万元，无此金额的费用支出；比2020年度减少11.94万元，下降15.45%，主要原因是秉承厉行结余、过紧日子的原则，减少办公费、会议费、培训费等机关运行经费的支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额196.49万元，其中：政府采购货物支出27.78万元、政府采购工程支出141.8万元、政府采购服务支出26.91万元。授予中小企业合同金额168.27万元，占政府采购支出总额的85.64%。其中，授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的0.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.58%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是本单位用于指导、对接县（市）区残联的残疾人康复、教育、就业、文体和托养等工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市残联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金101.84万元，占一般公共预算项目支出总额的90.25%。组织对2021年度丽水残联综合管理平台（二期）、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、2021年残疾人事业专项资金（浙财社〔2020〕88号）等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金153.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

市残联在2021年度单位决算中反映丽水残联综合管理平台（二期）及提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目绩效自评结果。

“丽水残联综合管理平台（二期）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为141.8万元，执行数为141.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过终验；二是投入运行使用。发现的问题及原因：2021年4-7月系统试运行，试运行期间系统基本稳定。2021年7月组织专家进行系统运行终验，并对初验中提出的意见进行了完善与整改。于2021年7月27日通过专家终验，正式投入运行使用。正式投入使用过程中会出现系统不稳定、闪退等现象。下一步改进措施：将对系统出现的问题进行严格的检测和改进升级。

“提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成儿童康复服务人数20人；二是完成配置辅助器具（肢体矫治手术）残疾人人数1人。在绩效目标完成的过程中暂未发现存在的问题，康复补助款都能及时补助到位。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丽水市残疾人联合会（本级）2021年度单位决算公开表.XLS