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丽水市残疾人综合服务指导中心2021年度单位决算
发布时间: 2022-08-30 浏览次数: 0次 作者: 李盛楠

目录

一、概况..........................................................................................(1)

(一)单位职责..........................................................................(1)

(二)机构设置...........................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表........................................................(2)

三、2021年度单位决算情况说明....................................................(2)

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 2 )

(二)收入决算情况说明...........................................................( 2)

(三)支出决算情况说明............................................................(2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 5 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 7 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................( 9 )

(十一)政府采购支出说明.......................................................( 9 )

(十二)国有资产占有情况说明................................................( 10)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................( 10 )

四、名词解释............................................................................ .....( 14 )


一、概况

(一)单位职责

丽水市残疾人综合服务指导中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。其主要职责是:

1.开展和指导全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务。指导残疾人就业(创业)基地(组织、机构)发展。

2.服务残疾人用人单位,指导开发残疾人就业岗位。配合残疾人就业保证金征收机关开展征收工作。组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

3.指导全市残疾人康复、辅助性就业、盲人按摩等工作。

4.负责落实残疾人社会保障、社会福利、社会救助、教育助学等政策。为市本级残疾人提供康复补贴、生活补贴、护理补贴、就业扶持、助学等服务。

5.指导并提供残疾人文体活动(竞赛)、志愿助残、“12385”热线、维权等服务。

6.提供无障碍环境改造、辅具适配、手语与盲文推广等服务。

7.负责落实残疾人基本服务状况和需求信息专项调查工作,开展残疾人事业综合统计、政策宣传、舆情引导、对口帮扶等工作。

8.负责市本级残疾人信息化工作。实施助残服务“最多跑一次”工作。

9.完成市残疾人联合会交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计639.83万元,支出总计639.83万元,与2020年度相比,各减少26.26万元,下降3.94%。主要原因是:单位厉行节约长效机制,根据实际运行发展情况合理编制预算,“补助困难残疾人社会保障”和“残疾人教育就业培训”两个项目分别减少23万元和8万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计639.83万元;包括财政拨款收入639.83万元(其中,一般公共预算638.93万元,政府性基金预算0.9万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计639.83万元,其中基本支出576.58万元,占90.11%;项目支出63.25万元,占9.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计639.83万元,支出总计639.83万元,与2020年相比,各减少26.26万元,下降3.94%。主要原因是单位厉行节约长效机制,根据实际运行发展情况合理编制预算,“补助困难残疾人社会保障”和“残疾人教育就业培训”两个项目分别减少23万元和8万元;财政拨款支出年初预算数623.15万元,完成年初预算的102.68%,主要原因是上级转移支付资金年中下达。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出638.93万元,占本年支出合计的99.86%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.64万元,下降2.39%。主要原因是:单位厉行节约长效机制,根据实际运行发展情况合理编制预算,“补助困难残疾人社会保障”和“残疾人教育就业培训”两个项目预算收入分别减少23万元和8万元,支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出638.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出634.91万元,占99.37%;卫生健康(类)支出4.03万元,占0.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.15万元,支出决算为638.93万元,完成年初预算的102.53%,主要原因是上级转移支付资金13万元年中追加,增加支出。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.46万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因是按社保实际申报缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.23万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因是按社保实际申报缴纳。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为279万元,支出决算为272.47万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,残疾人就业招聘会和职业技能培训取消或改为线上举办,费用支出减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为118万元,支出决算为131万元,完成年初预算的111.02%,决算数大于预算数的主要原因是省转移支付资金13万元年中追加,增加支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为214.88万元,支出决算为224.65万元,完成年初预算的104.55%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金12.6万元年中追加,增加支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的73.47%,决算数小于预算数的主要原因是按社保实际申报缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是按社保实际申报缴纳

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出576.58万元,其中:

人员经费338.85万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.73万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.9万元,占本年支出合计的0.14%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.78万元,下降66.42%。主要原因是:2021年度省残疾人事业专项资金绩效目标任务减少,上级转移支付资金相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.9万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0.9万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,主要原因是该政府性基金预算为上级转移支付资金,于年中下达。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于预算数的主要原因该政府性基金预算为上级转移支付资金,于年中下达。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比持平,主要原因是受新冠疫情影响,本单位未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是由于公车改革,本单位未安排公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为1.68万元,占100%,与2020年度相比,减少0.18万元,下降9.68%,主要原因是厉行节约,减少公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受新冠疫情影响,未安排任何出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是由于公车改革,本单位未安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数与预算数持平的主要原因是由于公车改革,本单位未安排公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算数小于与预算数持平的主要原因是由于公车改革,本单位未安排公务用车运行维护费支出。主要用于联系各县(市)区残疾人教育、就业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成预算的100%。国内公务接待10批次,累计140人次。主要用于接待省残联、各县(市)区残联来丽调研、指导、对接残疾人教育、就业等工作的支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0万元,主要用于国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.68万元,主要接待省残联、各县(市)区残联来丽调研、指导、对接残疾人教育、就业等工作的支出。接待10批次,累计140人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位,无机关运行经费预算安排。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.85万元,其中:政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的8.35%。其中,授予小微企业合同金额0.49万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.04%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,共涉及资金62.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度残疾人事业专项资金(福彩金)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,2021年本单位整体支出绩效良好,基本按照年初绩效目标执行。2021年,丽水市综合服务指导中心以满足残疾人日益增长的需求为导向,对标对表习近平总书记赋予浙江“重要窗口”的新目标新定位,坚持新发展理念,紧扣残疾人事业高质量发展要求,紧紧围绕省、市党委政府和残联既定的工作计划和省人社厅等6部门《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施意见》等文件精神,结合本地实际情况,紧盯目标,各项工作扎实推进,取得实效。


2.单位决算中项目绩效自评结果。

市残疾人综合服务指导中心在2021年度单位决算中反映残疾人事业专项资金及残疾人教育就业培训项目绩效自评结果。

残疾人事业专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.6万元,执行数为12.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是举办一期无痛徒手整形手法推拿培训(30人,5天,,6万元);二是举办一期残疾人缙云烧饼技能培训(25人,5天,5万元);三是参加第一届丽水技能大赛盲人保健推拿项目(30人)。发现的问题及原因:受疫情影响,原定培训的时间存在推迟或者提前的情况,导致参加培训人数无法与预算完全一致。下一步改进措施:提前合理谋划,及时跟踪参训人员变动情况。

残疾人教育就业培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为49.75万元,执行数为49.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是5月计划举办视障残疾人智能手机运用培训(20人,1天,0.16万元);二是5月计划举办“残疾人之家”星级提升新建业务培训(50人,4天,8万元);三是6月计划举办无障碍环境建设培训(40人,1天,1.6万元);四是7月计划举办市区相关单位工作人员手语培训(50人,3天,0.2万元);五是10月计划举办乡镇理事长培训暨残疾人工作者演讲比赛(60人,3天,7.2万元);六是10月计划参加第一届丽水技能大赛盲人保健推拿项目(30人);七是3月计划举办网络直播带货培训(60人,5天,12万元);八是南明山街道残疾人及残疾人子女教育补助(68人,13万元);九是2月计划举办残疾人就业招聘会(300人,1天,0.6万元);十是南明山街道残疾人就业创业扶持补助(4人,2万元)。发现的问题及原因:受疫情影响,原定培训的时间存在推迟或者提前的情况,导致参加培训人数无法与预算完全一致。下一步改进措施:提前合理谋划,及时跟踪参训人员变动情况。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:丽水市残疾人综合服务指导中心2021年度单位决算公开表.XLS