目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年丽水市残疾人综合服务指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市残疾人综合服务指导中心单位预算表

（一）2023年市本级单位收支预算总表

（二）2023年市本级单位收入预算总表

（三）2023年市本级单位支出预算总表

（四）2023年市本级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市本级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市本级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市本级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市本级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

丽水市残疾人综合服务指导中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。其主要职责是：

1.开展和指导全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务。指导残疾人就业（创业）基地（组织、机构）发展。

2.服务残疾人用人单位，指导开发残疾人就业岗位。配合残疾人就业保证金征收机关开展征收工作。组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

3.指导全市残疾人康复、辅助性就业、盲人按摩等工作。

4.负责落实残疾人社会保障、社会福利、社会救助、教育助学等政策。为市本级残疾人提供康复补贴、生活补贴、护理补贴、就业扶持、助学等服务。

5.指导并提供残疾人文体活动（竞赛）、志愿助残、“12385”热线、维权等服务。

6.提供无障碍环境改造、辅具适配、手语与盲文推广等服务。

7.负责落实残疾人基本服务状况和需求信息专项调查工作，开展残疾人事业综合统计、政策宣传、舆情引导、对口帮扶等工作。

8.负责市本级残疾人信息化工作。实施助残服务“最多跑一次”工作。

9.完成市残疾人联合会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

丽水市残疾人综合服务指导中心为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位，事业编制3名。设主任1名。

    二、2023年丽水市残疾人综合服务指导中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，丽水市残疾人综合服务指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市残疾人综合服务指导中心2023年收支总预算231.16万元。

（二）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年收入预算情况说明

丽水市残疾人综合服务指导中心2023年收入预算231.16万元，比上年执行数减少466.14万元，下降66.8%，主要是部门内单位预算调整，2023年丽水市残疾人综合服务指导中心相关预算调整至丽水残疾人联合会，以及根据上年预算执行情况，本年减少收入预算主要包括残疾人康复30.00万元、残疾人社会保障175.00万元、公用经费-业务费（残疾人组宣文体维权）101.30万元、超比例安排残疾人就业企业奖励(社保安民)50.00万元、残疾人体育172.35万元；

其中：一般公共预算拨款收入231.16万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年支出预算情况说明
　　丽水市残疾人综合服务指导中心2023年支出预算231.16万元，比上年执行数增加/减少466.14万元，下降66.8%，主要是部门内单位预算调整，2023年丽水市残疾人综合服务指导中心相关预算调整至丽水残疾人联合会，以及根据上年预算执行情况，本年减少支出预算主要包括残疾人康复30.00万元、残疾人社会保障175.00万元、公用经费-业务费（残疾人组宣文体维权）101.30万元、超比例安排残疾人就业企业奖励(社保安民)50.00万元、残疾人体育172.35万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出226.80万元、卫生健康支出4.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出77.05万元，占33.3%；日常公用支出32.06万元，占13.9%；项目支出122.05万元，占52.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残疾人综合服务指导中心2023年财政拨款收支总预算231.16万元。收入包括：一般公共预算231.16万元；支出包括：社会保障和就业支出226.80万元、卫生健康支出4.36万元。

（五）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算拨款231.16万元，比上年执行数减少463.74万元，下降66.7%，主要是部门内单位预算调整，2023年丽水市残疾人综合服务指导中心相关预算调整至丽水残疾人联合会，以及根据上年预算执行情况，本年减少预算主要包括残疾人康复30.00万元、残疾人社会保障175.00万元、公用经费-业务费（残疾人组宣文体维权）101.30万元、超比例安排残疾人就业企业奖励(社保安民)50.00万元、残疾人体育172.35万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出226.80万元，占98.1%；卫生健康（类）支出4.36万元，占1.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.56万元，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.28万元，主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）107.05万元，主要用于残疾人培训，超比例安排残疾人就业企业奖励等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）15.00万元，主要用于参加省十一届残疾人运动会等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）97.65万元，主要用于单位干部职工工资福利等人员经费支出，“三公”经费、福利费、差旅费等日常公用经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.26万元，主要用于单位缴纳失业保险和工伤保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.36万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。 

   （六）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算基本支出109.11万元，其中：

人员经费77.05万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费32.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（六）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

丽水市残疾人综合服务指导中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算

丽水市残疾人综合服务指导中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市残疾人综合服务指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市残疾人综合服务指导中心2023年“三公”经费预算数为1.67万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.67万元，与上年预算数持平。主要用于接待省、县（市、区）残联来丽对接交流残疾人就业、培训业务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年丽水市残疾人综合服务指导中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市残疾人综合服务指导中心共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市残疾人综合服务指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款122.00万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：2023年单位预算公开报表(丽水市残疾人综合服务指导中心).xls