目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年丽水市残疾人联合会单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市残疾人联合会2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市残疾人联合会2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市残疾人联合会单位预算表

（一）2023年市本级单位收支预算总表

（二）2023年市本级单位收入预算总表

（三）2023年市本级单位支出预算总表

（四）2023年市本级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市本级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市本级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市本级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市本级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

丽水市残疾人联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局，团结带领广大残疾人听党话、跟党走，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能。市残联机关的主要职责：

1.组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2.参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联信息化建设。

6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7.主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与合作。

8.指导县（市、区）残联的业务工作。

9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

根据上述主要职责，丽水市残疾人联合会设置 4 个内设机构：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传与维权部。

    二、2023年丽水市残疾人联合会单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，丽水市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。丽水市残疾人联合会2023年收支总预算887.25万元。

（二）关于丽水市残疾人联合会2023年收入预算情况说明

丽水市残疾人联合会2023年收入预算887.25万元，比上年执行数增加320.36万元，增长56.5%，主要是部门内单位预算调整，2023年丽水市残疾人综合服务指导中心相关预算调整至丽水残疾人联合会，新增预算收入主要包括残疾人康复30.00万元、残疾人社会保障175.00万元、公用经费-业务费（残疾人组宣文体维权）101.30万元。

其中：一般公共预算拨款收入867.85万元（上年结转0.00万元），占97.8%；政府性基金收入19.40万元（上年结转0.00万元），占2.2%。
　　（三）关于丽水市残疾人联合会2023年支出预算情况说明
　　丽水市残疾人联合会2023年支出预算887.25万元，比上年执行数增加320.36万元，增长56.5%，主要是部门内单位预算调整，2023年丽水市残疾人综合服务指导中心相关预算调整至丽水残疾人联合会，新增预算支出主要包括残疾人康复30.00万元、残疾人社会保障175.00万元、公用经费-业务费（残疾人组宣文体维权）101.30万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出835.65万元、卫生健康支出32.20万元、其他支出19.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出357.85万元，占40.3%；日常公用支出160.00万元，占18.0%；项目支出369.40万元，占41.6%。

（四）关于丽水市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算887.25万元。收入包括：一般公共预算867.85万元、政府性基金19.40万元；支出包括：社会保障和就业支出835.65万元、卫生健康支出32.20万元、其他支出19.40万元。

（五）关于丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算拨款867.85万元，比上年执行数增加322.66万元，增长59.2%，主要是部门内单位预算调整，2023年丽水市残疾人综合服务指导中心相关预算调整至丽水残疾人联合会，新增预算收入主要包括残疾人康复30.00万元、残疾人社会保障175.00万元、公用经费-业务费（残疾人组宣文体维权）101.30万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出835.65万元，占96.3%；卫生健康（类）支出32.20万元，占3.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.33万元，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.16万元，主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）442.45万元，主要用于单位人员经费支出和福利费、工会经费、残疾人组织文体宣传等公用经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）30.00万元，主要用于残疾儿童定点康复机构评估管理、残疾人辅助器具适配服务、 轮椅等康复器具购置、 精神病人基本药物补助等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）175.00万元，主要用于残疾人教育、就业、培训、保险补助，残疾人慰问救助，残疾人之家建设、运营补助等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）145.00万元，主要用于单位物业管理费、第八次残疾人代表大会、残疾儿童康复等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.71万元，主要用于单位缴纳失业保险和工伤保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.20万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。

    （六）关于丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出517.85万元，其中：

人员经费357.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费160.00万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水市残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款19.40万元，比2022年执行数减少2.30万元，下降10.6%，主要是政府性基金预算拨款为提前下达的上级转移支付资金，减少部分将在2023年陆续下达。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

    其他（类）支出19.40万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出19.40万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造等。

（八）国有资本经营预算

    丽水市残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市残疾人联合会2023年“三公”经费预算数为2.34万元，比上年预算数减少0.86万元，下降26.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增长5.3%。主要用于接待省、县（市）区残联工作人员来丽对接交流等支出。增加的主要原因是为推动残疾人事业高质量发展和残疾人共同富裕，残疾人教育、就业、康复等业务交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.34万元，比上年预算数减少0.96万元，下降73.8%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.34万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.96万元，下降73.8%。主要原因是上年支付2015年产生的因维修单位破产清算一直未支付的车辆维修费0.96万元，本年无需再支付该项费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年丽水市残疾人联合会本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算160.00万元，比上年预算增加92.91万元，增长138.5%，主要是部门内单位预算调整，2023年丽水市残疾人综合服务指导中心相关预算调整至丽水残疾人联合会，新增预算收入公用经费-业务费（残疾人组宣文体维权）101.30万元。

2.政府采购情况。

2023年丽水市残疾人联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款350.00万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：2023年单位预算公开报表（丽水市残疾人联合会）.xls