丽水市残疾人联合会2022年度单位决算

目  录

一、概况.........................( 1 )

（一）单位职责..................................( 1 )

（二）机构设置..................................( 2 )

二、2022年度单位决算公开表........( 3 )

（一）收入支出决算总表..........................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）......................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 6 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 7 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 7 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 7 )

三、2022年度单位决算情况说明.................( 8 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 8 )

（二）收入决算情况说明.........................( 8 )

（三）支出决算情况说明.........................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明( 11 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 14 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 14 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 16 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 17 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 17 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 17 )

四、名词解释..........................( 20 )

五、附件..............................( 22 )

一、概况

（一）单位职责

丽水市残疾人联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局，团结带领广大残疾人听党话、跟党走，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能。市残联机关的主要职责：

1.组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2.参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联信息化建设。

6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7.主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与合作。

8.指导县（市、区）残联的业务工作。

9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传与维权部。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计566.89万元，支出总计566.89万元,与2021年度相比，各减少112.74万元，下降16.59%。主要原因是：“丽水残联综合管理平台（二期）”项目已完工，2022年未安排预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计566.89万元；包括财政拨款收入566.89万元（其中，一般公共预算545.19万元，政府性基金预算21.7万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计566.89万元，其中基本支出430.9万元，占76.01%；项目支出135.99万元，占23.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计566.89万元，支出总计566.89万元，与2021年相比，各减少112.74万元，下降16.59%。主要原因是“丽水残联综合管理平台（二期）”项目已完工，2022年未安排预算；财政拨款支出年初预算数525.99万元，完成年初预算的107.78%，主要原因是残疾人事业发展补助资金等转移支付资金年中下达、追加人员经费预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出545.19万元，占本年支出合计的96.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.94万元，增长7.06%。主要原因是：一名退休干部去世，增加抚恤金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出545.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出519.29万元,占95.25%；卫生健康（类）支出25.9万元,占4.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.99万元，支出决算为545.19万元,完成年初预算的104.24%，主要原因是一名退休干部去世，增加抚恤金支出，追加人员经费预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休干部去世，体检费、节日慰问等相关费用支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为336.27万元，支出决算为355.36万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部去世，增加抚恤金支出，追加人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是支出费用大于该项预算结余金额，无法支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为88.04万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于预算数的主要原因是“物业管理费”项目预算调整，追加预算资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.9万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出430.9万元，其中：

人员经费359.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出21.7万元，占本年支出合计的3.83%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出或减少132万元，下降85.88%。主要原因是：“丽水残联综合管理平台（二期）”项目2021年已竣工投入使用，本年未安排预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出21.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.7万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为21.7万元,完成年初预算的723.33%，主要原因是残疾人事业发展补助资金等上级转移支付资金年中下达。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的723.33%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业发展补助资金等上级转移支付资金年中下达，未编入单位年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.2万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的98.44%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初单位预算中，本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，占40.35%，与2021年度相比，增加0.93万元，增长273.53%，主要原因是本年支付2015年产生的因维修单位破产清算一直未支付的车辆维修费0.96万元；公务接待费支出决算为1.88万元，占59.65%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降1.05%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初单位预算中，本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.3万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的97.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是由于公车改革，本单位未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.3万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的97.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。主要用于指导、联系各县（市）区残联残疾人康复、教育和就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.9万元，支出决算为1.88万元，完成全年预算的98.95%。国内公务接待25批次，累计196人次。主要用于接待省残联、各县（市）区残联来丽调研、指导、对接残疾人康复、教育、就业和文体等工作的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.88万元，主要用于接待省残联、各县（市）区残联来丽调研、指导、对接残疾人康复、教育、就业和文体等工作的支出，接待25批次，累计196人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为67.09万元，支出决算为71.63万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年疫情稳定，赴结对帮扶地区四川泸州、县（市）区残联交流学习增多，差旅费、行政租车费等费用支出增加；二是本年支付2015年产生的因维修单位破产清算一直未支付的车辆维修费。费用支出增加，追加预算资金；比2021年度增加6.27万元，增长9.59%，主要原因：一是本年疫情稳定，赴结对帮扶地区四川泸州、县（市）区残联交流学习增多，差旅费、行政租车费等费用支出增加；二是本年支付2015年产生的因维修单位破产清算一直未支付的车辆维修费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额51.55万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.89万元。授予中小企业合同金额51.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额51.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是本单位用于指导、对接县（市）区残联的残疾人康复、教育、就业、文体和托养等工作用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市残疾人联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金114.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度提前下达2022年残疾人事业专项资金(福彩金)、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(浙财社〔2021〕106号)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市残疾人联合会随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，提前下达2022年残疾人事业专项资金(一般公共预算)项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

提前下达2022年残疾人事业专项资金(一般公共预算)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是为25名市本级南明山街道残疾儿童实施康复服务项目，对符合条件的残疾儿童康复予以分类分档补助，包括辅助器具适配、听力语言康复训练、肢体儿童康复训练、智力残疾儿童康复训练、孤独症儿童康复训练、人工耳蜗手术和肢残儿童矫治手术等项目，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；二是通过开展残疾人基本康复服务工作，为18名市本级南明山街道残疾人提供辅助器具服务，提供有效康复训练，尽可能避免残疾程度加剧、社会功能丧失，减轻个人、家庭和社会压力，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为71万元，执行数为67.43万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：按照物业服务合同，物业公司为市残联大楼提供及时、规范、科学、高效的环境卫生服务、秩序维护与安全服务、会务服务、食堂服务等物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件：丽水市残疾人联合会（本级）2022年度单位决算公开表.XLS