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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2024年丽水市残联康复医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市残联康复医院2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市残联康复医院2024年收入预算情况说明
（三）关于丽水市残联康复医院2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市残联康复医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市残联康复医院2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市残联康复医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市残联康复医院2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市残联康复医院2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市残联康复医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年丽水市残联康复医院单位预算表
（一）2024年单位收支预算总表
（二）2024年单位收入预算总表
（三）2024年单位支出预算总表
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表
（五）2024年单位一般公共预算支出表
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年单位政府性基金预算支出表
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表
（十）2024年单位项目支出预算表
（十一）2024年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
丽水市残联康复医院为丽水市残疾人联合会下属公益二类事业单位，不定行政级别。丽水市残联康复医院列入试行编制备案制管理范围，核定事业编制报备员额40名，设院长1名、副院长2名。其主要职责是：为残疾人提供医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复等康复服务。
（二）单位机构设置情况
丽水市残联康复医院下设综合科、医教科、健康管理科、肢体康复科、言语康复科、行为干预科等科室。
二、2024年丽水市残联康复医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市残联康复医院2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市残联康复医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市残联康复医院2024年收支总预算3238.12万元。
（二）关于丽水市残联康复医院2024年收入预算情况说明
丽水市残联康复医院2024年收入预算3238.12万元，比上年执行数增加1775.08万元，增长121.3%，主要是单位三大项目（丽水市残疾人康复综合服务提升项目、丽水市残联康复医院室外配套设施改造提升项目、丽水市残疾人康复综合服务中心提升项目过渡期安置工程项目）均在2024年开工建设，投入大幅增加。
其中：一般公共预算拨款收入1099.00万元（上年结转0.00万元），占33.9%；政府性基金收入1076.00万元（上年结转0.00万元），占33.2%；事业收入1050.12万元，占32.4%；其他收入13.00万元，占0.4%。
（三）关于丽水市残联康复医院2024年支出预算情况说明
丽水市残联康复医院2024年支出预算3238.12万元，比上年执行数增加1775.08万元，增长121.3%，主要是单位三大项目（丽水市残疾人康复综合服务提升项目、丽水市残联康复医院室外配套设施改造提升项目、丽水市残疾人康复综合服务中心提升项目过渡期安置工程项目）均在2024年开工建设，支出增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出1099.00万元、社会保障和就业支出1063.12万元、城乡社区支出200.00万元、其他支出876.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出917.20万元，占28.3%；项目支出2320.92万元，占71.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市残联康复医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市残联康复医院2024年财政拨款收支总预算2175.00万元。收入包括：一般公共预算1099.00万元、政府性基金1076.00万元；支出包括：教育支出1099.00万元、其他支出876.00万元。
关于丽水市残联康复医院2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市残联康复医院2024年一般公共预算拨款1099.00万元，比上年执行数增加37万元，增长3.5%，主要是本单位在编人员年度晋级晋升以及社保、公积金调整等原因导致人员经费预算增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1099.00万元，占100.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1099万元，主要用于保障单位干部职工工资福利等人员经费支出和水电费、办公费、差旅费等单位日常运行支出。
（六）关于丽水市残联康复医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市残联康复医院2024年一般公共预算基本支出917.20万元，其中：
人员经费917.20万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于丽水市残联康复医院2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
丽水市残联康复医院2024年政府性基金预算拨款1076.00万元，比2023年执行数增加1001.48万元，增长1343.9%，主要是丽水市残疾人康复综合服务中心提升项目本年开工建设，投入资金大幅增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出200.00万元，占18.6%；其他支出876.00万元，占81.4%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）200.00万元，主要用于丽水市残疾人康复综合服务中心提升项目建设。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）876.00万元，主要用于丽水市残疾人康复综合服务中心提升项目建设。
（八）关于丽水市残联康复医院2024年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市残联康复医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于丽水市残联康复医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市残联康复医院2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年丽水市残联康复医院政府采购预算总额1021.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1021.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2024年丽水市残联康复医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2320.92万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
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